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建筑業(yè)預繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么 做分錄
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2017-09-21
一個季度一共就三筆業(yè)務，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應付款100萬，財務費用5元 《利潤表》財務費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報季度表申報企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財務軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
老師，中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中，看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計提企業(yè)所得稅時按應納所得額14876.13×25%x20%=743.8計算了所得稅， 在填寫申報表時系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
上個季度企業(yè)所得稅是按一個季度的數(shù)去報的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補上去呢
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2018-10-17
請問，計算企業(yè)所得稅時，是按照利潤總額計算的，但是利潤總額中包含了計提的企業(yè)所得稅，在申報的報表中填寫的利潤總額應該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤總額還是不扣的，如果不扣的話，最后利潤表中的數(shù)據(jù)和申報表中不一致，有影響嗎？
1/1241
2022-01-11
我們公司八月份成立的，企業(yè)所得稅季度申報表期初不能寫0？該怎么填寫呢
2/2164
2020-10-09
老師，這個月報表的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報表就沒有了，這是什么情況啊
1/2268
2021-01-09
老師?企業(yè)所得稅季度申報表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的？比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
2/207
2024-07-23
請問老師，以前年度的虧損彌補完了利潤表還有利潤是不是還要繳納企業(yè)所得稅？
2/1196
2019-05-26
您好我想咨詢下，我們是跨地區(qū)經(jīng)營匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)，在總機構(gòu)的電子稅務局中，財務報表的填寫是按總機構(gòu)的財務報表數(shù)據(jù)填，還是按照匯總報表數(shù)據(jù)填呢
1/1623
2020-04-07
請問4月申報第一季度企業(yè)所得稅，是計入3月的賬里面，還是計入4月的賬？因為要3月結(jié)賬了，還可以做第一季度申報表
1/1966
2020-04-24
老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報第一季度企業(yè)所得稅時先不預繳？利潤總額為0,但這樣的話，就會和利潤表沖突，那要如何操作了？
1/2029
2020-04-07
老師你好，請教一下，房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是預收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時，計入到開發(fā)間接成本里的折舊費，要填在那張表里？
1/748
2020-04-07
老師好，在填寫申報第2季度企業(yè)所得稅，在填利潤表的本年累計金額是填1月到6月累計金額呢，還是填4月到6月的累計金額？
1/525
2020-04-09
老師，我企業(yè)所得稅季度申報表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過來嗎 比如我收入是1000元 然后利潤是—100元應該沒有成本 都是費用 單我把報表里面填上了成本項 我這年底給調(diào)到費用里 成本項里沒有數(shù)了 可以嗎
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2020-12-14
現(xiàn)金流量表里的分配利潤支付的現(xiàn)金這個數(shù)據(jù)是怎么得來的
2/5367
2018-07-24
老師您好，請教一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤，借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，這是虧損嗎？ 但是為什么年度匯算清繳的時候還有交所得稅呢？例如：18年借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，但19年6月份做18年匯算清繳的時候還交所得稅，還有一筆分錄是以前年度損益調(diào)整（借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整），這個麻煩給講解一下吧，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配這個不懂，謝謝
2/173
2022-05-10
廠里押我們的返利未給，利潤表中未分配利潤是負數(shù)，年底了，老板讓給幾位合伙人分紅，我怎么做分錄？
2/561
2021-01-18
子公司注銷 資產(chǎn)負債都是0 利潤表合并 未分配利潤年末-年初不等于當年利潤？
2/966
2022-02-25