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建筑行業(yè)中，銷售額為467.5w，在填寫預(yù)繳稅款申報表時，企業(yè)所得稅，個人所得稅，印花稅的計稅依據(jù)的分別填寫多少
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2019-12-15
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的上年度企業(yè)所得稅應(yīng)該怎樣記會計分錄
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2020-06-01
一個季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。
《資產(chǎn)負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應(yīng)付款100萬，財務(wù)費用5元
《利潤表》財務(wù)費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填
那企業(yè)所得稅季報季度表申報企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元
請問：上面做法正確嗎，沒有財務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
利潤分配-未分配利潤明細賬戶的年末余額是表示本年的未分配利潤嗎
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2018-12-21
老師幫忙指點下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購入 現(xiàn)在申報第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對 申報不過去 求指點
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2020-07-13
季度所編制的會計憑證沒有涉及到營業(yè)成本科目 為什么在所申報的季度企業(yè)所得稅的利潤表的營業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關(guān)系嗎
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2018-04-03
老師季度企業(yè)所得稅的利潤總額是不是填利潤表上面的
為什么沒有所得稅本期
不是有利潤嘛
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2016-12-15
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務(wù)負責(zé)人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬元，利潤是2000萬元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項要怎么填。
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2021-04-10
老師請問這里的利潤總額是怎么算的？這是在做12月的憑證，計提第四季度企業(yè)所得稅 ，那12月的利潤表不是還沒有出來嗎？請問應(yīng)該怎么算呢？
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2019-06-15
老師您好，我想問一下預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表的利潤總額來預(yù)繳的嗎？為啥我們報企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤總額跟金蝶里面利潤表的利潤總額不一致呢？
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2021-06-29
尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報中存在異常情況，預(yù)繳申報資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請對照財務(wù)報表核實相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯誤，請及時更正申報。這個怎么處理呢？公司一直零申報的，
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2019-05-22
利潤表中，本期金額有利潤，本年累計是虧損，需要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-05
企業(yè)所得稅季度申報表中季初季末的資產(chǎn)總額應(yīng)該填寫哪一項數(shù)據(jù)
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2025-07-14
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅和利潤表利潤總額不一致怎么處理
1/4746
2017-08-10
【江蘇稅務(wù)】尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報中存在異常情況，預(yù)繳申報資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請對照財務(wù)報表核實相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯誤，請及時更正申報，這個應(yīng)該怎么 改
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2019-05-22
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，上期金額是上個月的金額還是上一個季度的金額？
1/1344
2017-10-31
您好老師咨詢您個問題，我這個月申報季度企業(yè)所得稅時，第一次申報錯誤了，我作廢了第一次的申報表，重新提交申報后，系統(tǒng)風(fēng)險提示倆次利潤總額不一致，這個有問題嗎，能否繼續(xù)申報
1/690
2022-04-15
企業(yè)所得稅減免的會計分錄？
1/902
2021-05-27
建筑企業(yè)一般納稅人，資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表多久報一次？還有企業(yè)所得稅多久報一次？
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2017-12-29
老師，中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中，看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
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