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老師，您好，我想請(qǐng)問，在所得稅匯算時(shí)如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問在計(jì)提時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
老師好，請(qǐng)問下19年年報(bào)中所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的幾年的累計(jì)虧損數(shù)，和19年末資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末不一樣，怎樣調(diào)回來(lái)??？
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2020-06-06
老師，合同印花稅需要計(jì)提嗎？怎么做分錄？
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2020-05-16
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的上年度企業(yè)所得稅應(yīng)該怎樣記會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-01
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上填的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不致，有什么后果？有沒有相關(guān)規(guī)定？我找了半天沒找到相關(guān)規(guī)定
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2021-12-03
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬(wàn)，支付固定資產(chǎn)90萬(wàn)，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬(wàn)，固定資產(chǎn)90萬(wàn),其他應(yīng)付款100萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤(rùn)表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤(rùn)總額利凈利潤(rùn)5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請(qǐng)問：上面做法正確嗎，沒有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
老師企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅計(jì)提和繳納怎么做分錄
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2020-03-18
所得稅匯算清繳時(shí)繳納上年企業(yè)所得稅如何寫分錄?
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2019-02-27
老師應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn)分段計(jì)算所得稅？小微企業(yè)
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2020-04-08
繳納企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎？
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2020-04-06
所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎樣？
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2020-05-09
現(xiàn)金流量表里的分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的
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2018-07-24
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬戶的年末余額是表示本年的未分配利潤(rùn)嗎
1/1711
2018-12-21
老師您好，請(qǐng)教一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)，這是虧損嗎？ 但是為什么年度匯算清繳的時(shí)候還有交所得稅呢？例如：18年借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)，但19年6月份做18年匯算清繳的時(shí)候還交所得稅，還有一筆分錄是以前年度損益調(diào)整（借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整），這個(gè)麻煩給講解一下吧，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配這個(gè)不懂，謝謝
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2022-05-10
老師，請(qǐng)問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類表中的營(yíng)業(yè)收入是填寫全年的營(yíng)業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營(yíng)業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請(qǐng)問：企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是否不含費(fèi)用呢？ 因?yàn)槲疫@邊只有管理費(fèi)用，所以利潤(rùn)總額是0.但是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，出來(lái)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示
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2022-10-08
老師好，請(qǐng)問：企業(yè)所得稅申報(bào)表中，第二行 營(yíng)業(yè)成本包括管理費(fèi)用嗎？
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2021-07-28
苗木免稅的憑證咋做開的他不是既免增值稅 又免企業(yè)所得稅嗎這筆做了 免企業(yè)所得稅的怎么體現(xiàn)那這樣利潤(rùn)表和所得稅報(bào)表不就對(duì)不上了嗎
1/199
2023-07-14
建筑業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么 做分錄
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2017-09-21
建筑行業(yè)中，銷售額為467.5w，在填寫預(yù)繳稅款申報(bào)表時(shí)，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅的計(jì)稅依據(jù)的分別填寫多少
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2019-12-15