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你好！老師，我公司是小規(guī)模，本季度開票是29300元，免增增值稅，想問下免增值稅部分和享受小微企業(yè)優(yōu)惠的所得稅部分都要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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2020-01-07
老師：其他權(quán)益工具投資如果出售了一部分，這一部分差額收入計入了其他綜合收益和留存收益中，需要在出售當(dāng)期交納企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-17
老師好，應(yīng)付職工薪酬里，個人部分和企業(yè)部分，一般是合在一起的是吧，然后把個人單位給墊付的扣了，怎么區(qū)分個人的和單位的呢？謝謝
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2020-03-06
生產(chǎn)型企業(yè)，當(dāng)月制造費用有產(chǎn)生，部分產(chǎn)成品入庫，我是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)一部分制造費用呢？然后等那些在產(chǎn)品入庫的時候再進行結(jié)轉(zhuǎn)分攤呢？
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2020-05-26
，軟件企業(yè)增值稅即征即退政策，實際交的增值稅稅負超過3%的部分，即征即退，實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
出口退稅分錄，應(yīng)交增值稅在貸方，就算抵消了一部分內(nèi)銷的銷項稅，還要應(yīng)收出口退稅，可是這個對企業(yè)來說沒有影響啊。貸方的增值稅同樣增加了企業(yè)的應(yīng)交稅額，就算抵消一部分收款一部分，這個算什么優(yōu)惠啊，直接出口環(huán)節(jié)免稅就好，為什么要做退稅？退的稅在哪里？
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2017-07-06
企業(yè)去年月平均工資為5000元，企業(yè)按照 平均工資標(biāo)準(zhǔn)交納企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的社保、公積金，扣除比例如下:養(yǎng)老保驗8%，醫(yī)療保驗2%，失業(yè)保險1%，住房公積金部10%。
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2022-05-26
請問老師，企業(yè)內(nèi)部員工做為兼職講師在公司授課，其課時費可以走企業(yè)的培訓(xùn)費嗎？沒有發(fā)票，只有企業(yè)的培訓(xùn)費制度和授課的依據(jù)等資料。可以嗎？
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2021-07-05
A有限責(zé)任公司與B有限責(zé)任公司成立C合伙企業(yè)，C合伙企業(yè)交完個人所得稅后分回A公司的利潤，A公司收到這部分利潤要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-05-06
我單位是核定征收企業(yè) 9月份開的發(fā)票 已經(jīng)按收入交了企業(yè)所得稅了 11月又紅字沖銷了9月份開的部分發(fā)票 那下次申報怎么交企業(yè)所得稅
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2017-12-25
例如：公司以年利率 8%借款 10 萬元給員工 B，金融企業(yè)同期同類貸款利率為 6%，那么超過 6%的利息部分，員工 B 所在企業(yè)在計算企業(yè)所得稅時不能扣除。
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2024-07-12
老師好，買了《企業(yè)財稅實務(wù)與納稅籌劃》的書在看，關(guān)于對開、環(huán)開發(fā)票的風(fēng)險這部分，我不理解企業(yè)這樣做的目的，對開、環(huán)開對于企業(yè)有什么利益呢
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2022-11-06
老師，這個非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出，不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分。1萬元的利息怎么計算所得稅
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2021-05-21
老師好 現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅享受暫緩繳納就不能享受自治區(qū)減免部分 以后繳納時一并享受 老師我現(xiàn)在計提企業(yè)所得稅應(yīng)該按哪個金額計提
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2020-07-13
老師，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2019-04-16
我是建安企業(yè)，我想問下本地企業(yè)跨省外地項目，項目部想買工程用車輛，請問買車和完稅，落戶都需要回企業(yè)注冊地嗎？增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-10-07
老師 想問下 企業(yè)是非金融企業(yè)，給其他企業(yè)借了一筆短期借款，所產(chǎn)生的借款利息 應(yīng)計入哪里？ 針對這部分利息需不需要開發(fā)票或做無票收入申報?
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2022-12-08
老師 對于關(guān)聯(lián)方的解釋 集團內(nèi)部的企業(yè)為關(guān)聯(lián)方 那同一法人的不同企業(yè)是否也可以認為是關(guān)聯(lián)方，父與子都是不同企業(yè)的法人 也是關(guān)聯(lián)方嗎
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2020-01-29
企業(yè)租房子時進行了大面積裝修，10年租期，未到10年房子拆遷，業(yè)主給企業(yè)部分裝修補貼款，這筆裝修補貼款應(yīng)該怎么做賬？怎樣才能避免企業(yè)所得稅？
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2020-02-18
我是小規(guī)模建安企業(yè),有部份項目分包給其他企業(yè),本企業(yè)已全額開票給甲方,這樣已超過了起征點,如果扣除分包項就未達起征點,現(xiàn)在怎么申報.
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2019-07-09
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