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免稅票按10個(gè)點(diǎn)做抵扣了，那銷項(xiàng)票按去年11個(gè)點(diǎn)開了，現(xiàn)在到底是11還是10
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2018-08-27
農(nóng)業(yè)公司，種植玉米，現(xiàn)在購買了一批玉米種發(fā)票票面1%的進(jìn)項(xiàng)稅（專票），是不是可以計(jì)算9%進(jìn)行抵扣。然后玉米成熟的時(shí)候是按免稅開票銷售？
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2020-06-17
老師，請問一下我這邊老板要求我轉(zhuǎn)幾十萬到他的賬戶上，有沒有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
私立醫(yī)院每月如何申報(bào)國稅。我醫(yī)院每月要申報(bào)報(bào)國稅，你不知如何申報(bào)，我們是零申報(bào)
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2016-09-09
老師：我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，2020年12月份出口一筆，2021年1月份確認(rèn)的收入，確認(rèn)收入時(shí):借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 退稅率為13%，不得免征和抵扣的稅額為0,月末計(jì)提出口退稅款分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（出口退稅） 2月份無外銷收入，1月份和2月份均未申報(bào)出口退稅，2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候用了一部分1月份的留底稅額，截止到2月份計(jì)算的應(yīng)退稅額8000+（1月份留底稅額11640），2月份賬務(wù)處理怎么做？
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2021-03-16
一般納稅人17年1月18號收到進(jìn)口增值稅專用繳款書，1月19日申請比對，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
請問，開出的發(fā)票稅收分類是其他黃金，是增值稅特殊管理嗎，能享受免稅，即征即退，即征即退30%。我們需要去稅務(wù)備案嗎？
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2022-06-20
你好，我想咨詢一下退抵稅時(shí)顯示您存在多個(gè)征收項(xiàng)目退稅申請，一次只允許提交一個(gè)征收項(xiàng)目 請?jiān)谕说锥悾ㄙM(fèi)）明細(xì)中的操作里，刪除多余的征收項(xiàng)目，還是可以不用操作可以抵下月增值稅
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2020-07-07
您好，老師，我公司在2022年1月未產(chǎn)生一般納稅項(xiàng)目,只開具了簡易計(jì)稅發(fā)票，在報(bào)稅時(shí)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選操作,形成了進(jìn)項(xiàng)留抵，2022年4月會計(jì)就此留抵申請了退稅，并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問操作有問題嗎？現(xiàn)在稅務(wù)局反饋“簡易計(jì)稅免稅進(jìn)少轉(zhuǎn)出”是什么意思呢？
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2023-02-14
我司是生產(chǎn)企業(yè)，內(nèi)銷量比出口量多，申報(bào)出口退稅時(shí)只有免稅沒有退稅。現(xiàn)在問題是，出口配件到臺灣三家公司，客戶自己組裝成成品，有些配件是經(jīng)過我們廠加工的，有些是直接外購回來沒有經(jīng)過加工就直接出口，都在一份報(bào)關(guān)單上，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，已開出口發(fā)票0稅率，請問外購的配件出口是不能免稅嗎？要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？還是視同內(nèi)銷？該如何申報(bào)增值稅和出口退稅
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2023-08-29
請教老師： 小規(guī)模納稅人 自產(chǎn)自銷 免稅農(nóng)產(chǎn)品 鮮花，開票普通免稅發(fā)票，一般納稅人接收發(fā)票后，用于直接銷售 進(jìn)項(xiàng)抵稅率為9%，用于深加工 進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率為10%，對嗎？
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2021-09-29
老師好，我們是一般納稅人，從農(nóng)民手中購進(jìn)蘋果核桃等免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)民自己到稅務(wù)大廳給我公司開具了免稅的增值稅普通發(fā)票，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎，怎么抵扣
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2019-10-25
老師，你好，我單位也是4月份有收到退還的留抵退稅，5月份申報(bào)時(shí)未抵減完留抵退稅，但5月份在外地經(jīng)營有預(yù)繳增值稅和附加稅費(fèi)，現(xiàn)增值稅主表中只體現(xiàn)有預(yù)繳的增值稅，未體現(xiàn)有預(yù)繳的附加稅費(fèi)，已預(yù)繳的附加稅費(fèi)應(yīng)怎樣填列
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2022-06-09
你好，老師，我公司因上期報(bào)稅時(shí)把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅誤填進(jìn)“即征即退”項(xiàng)目，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)被國稅扣掉了。上個(gè)月去找國稅想辦理這個(gè)退稅，國稅說退不了，留著抵扣。本期我申報(bào)增值稅的時(shí)候，需要從這部分進(jìn)項(xiàng)稅中抵扣，卻顯示抵扣不了，這是為何呢？
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2020-02-03
你好，我們單位雇傭的退休人員，扣繳個(gè)稅的時(shí)候她開的退休工資是免稅的嗎，個(gè)稅只扣我們單位開的部分就行是嗎？
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2019-09-04
請問一下，我看有些企業(yè)申請退稅，退那個(gè)殘疾人就業(yè)保障金，現(xiàn)在是出臺了什么政策可以減免殘疾人就業(yè)保障金嗎？
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2018-12-18
老師，在開具出口退稅發(fā)票的如果有一個(gè)商品是不免也不退稅的，也就是視同內(nèi)銷，那么我因該如果開具這樣的發(fā)票
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2021-12-30
請碰到類似情況的老師回答：近期增值稅留底稅退稅，不退專管員催，退了會有退稅查賬風(fēng)險(xiǎn)。反正退也不是不退也不是，專管員最后的建議是做無票收入來沖抵留底退稅，后期在沖回來，具體怎么操作，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022-05-24
2月份社保先申報(bào)，后面稅務(wù)局退了公司減免的部分。二月繳費(fèi)時(shí)分錄沒做減免的部分。。3月社保申報(bào)時(shí)，直接減免了單位部分。請問2月和3月的分錄怎么做
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2020-04-08
我這個(gè)應(yīng)該是要申報(bào)退稅的吧？買車的時(shí)候交的車輛購置稅，可能是有什么稅收優(yōu)惠可以減免的吧？然后自行申報(bào)退稅
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2019-06-13