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老師，12月份已經幫你一般納稅人轉小規(guī)模，但是有下個月申報12月份的增值稅有一筆進項稅轉出的話，加上抵扣的稅額有留底的稅額，1月份已經按照小規(guī)模的來申報，那應該怎樣處理呢？（還有一個問題，進項稅轉出的這一筆是稅控盤的全額抵扣，我只是認證平臺勾選了，現在轉出的話，下次還可以用200來抵扣小規(guī)模的稅款嗎？）
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2018-12-17
本月金稅服務費和金稅盤發(fā)票已認證，到我本月不需要交稅，是不是先做進項稅額轉出，等需要交稅時，再填寫全額抵扣表
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2019-02-18
老師，服務行業(yè)一般納稅人開銷項票開六個點，購買固定資產人家給開的16個點的發(fā)票，這樣進項票能全額抵扣嗎？
1/875
2018-06-08
購買金稅設備的增值稅專用發(fā)票用認證嗎，可以全額抵扣的嗎
1/761
2017-09-29
稅控盤的技術維護費能全額抵扣，CA的軟件服務費能不能抵
3/1246
2018-11-06
愛信諾航天信息開具的增值稅專用發(fā)票我需要認證嗎？我聽老會計說勾選認證的話只能抵扣發(fā)票上的稅額，但是航天信息的發(fā)票是可以全額抵扣的吧？我需要怎樣操作??？
1/6213
2018-04-26
買金稅盤不是可以全額抵扣增值稅嗎 抵扣的時候做的分錄是借應交稅金 -應交增值稅480 貸 管理費用480 那我填利潤表的時候是不是管理費用也應該減掉480？
2/736
2018-11-20
是一般納稅人，開票系統的通用設備可以全額抵扣增值稅嗎？還是進項稅額可以抵扣？
1/1867
2019-04-08
老師 2020年度月工資申報有視頻嗎 怎么報 2020年度月平均工資 2020年度全部職工工資總額 2020年度全部職工平均人數怎樣填
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2021-05-31
本期有已認證的留抵的進項稅，比如一共有3萬進項稅，留抵2萬，那么增值稅一般納稅人申報表應該怎么填，附表二是應該將全部的進項稅填入嗎？本期抵扣進項稅額明細表是不是也是將其全部填入？主表是不是也是將其全部填入令主表自動生成應留抵的部分呢？
1/860
2017-03-12
老師，現在開始的年度匯算申報“全年一次性獎金”計稅方式是選擇全部并入綜合所得利息還是單獨計稅，有什么不一樣嗎
1/7115
2021-03-04
老師，公司沒有收入利潤費用，都是零申報，工商年報資產信息全部填0嗎？沒有繳納社保，年報里面社保信息也是全部填0嗎？
1/1010
2022-03-29
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4那就是說如果我10月份申報1-9的， 那就是各季度平均值之和÷3 是這個意思么
1/1698
2017-10-10
想咨詢一下，小規(guī)模納稅人2022年12月開出專票54萬，已收到款，于2023年全額退款，并開出沖紅發(fā)票。 如果沒有發(fā)生實際業(yè)務然后全額退款，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時，是不需要申報這筆收入。 但是已經提供了咨詢服務，是保全服務，辦不成全退，現在因為沒有辦下來所以全額退款。請問這種業(yè)務在企業(yè)所得稅上和賬務處理上，應該怎么處理呢
1/252
2023-05-30
非全日制用工不用繳納社保么？是不是要在個稅的綜合申報工資薪金來申報？
1/337
2019-06-12
公司沒有項目了 人員全部清除 那么個稅怎么申報 就寫法人工資為零申報嗎？
1/693
2019-01-08
殘疾人保障金怎么算，怎么報，在地稅申報，17年申報16年的，報全年工資總額嗎？
1/558
2017-07-17
2月份申報個稅時，全部填寫了2月份的實發(fā)工資，3月份申報時該如何填寫
3/1022
2022-03-09
請問申請了全電發(fā)票還可以申請紙質的發(fā)票嗎？還是要票總核定在做一次呀
4/6945
2023-03-17
老師，您好，請問以非全日制形式招聘人員來打掃衛(wèi)生，個稅申報形式是不是和正常全日制員工一樣？也是5000的免征額，謝謝
1/684
2020-05-30