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請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)始那1、2年業(yè)務(wù)比較少，沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬意識(shí)，故沒(méi)有請(qǐng)代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報(bào)表保留不完整，這種情況可以補(bǔ)記賬嗎？
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2021-02-18
老師，我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報(bào)表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫(xiě)？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫(xiě)
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2021-07-05
hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
別人給我們開(kāi)票，我們沒(méi)有記賬，也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證，這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購(gòu)買方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn)，這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開(kāi)立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過(guò)我公司賬戶，每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過(guò)來(lái)。我想問(wèn)每個(gè)基金從開(kāi)立戶到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益，報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎？
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2020-01-11
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
外賬報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表銷售額 與季度預(yù)繳申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該一致嗎？比如稅款所屬期：2017年12月份的 增值稅銷售額，應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營(yíng)業(yè)收入一致嗎？
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2018-04-16
上個(gè)月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了，但是沒(méi)有認(rèn)證，賬務(wù)上入的是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），這些稅費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表里，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅納稅申報(bào)表又不能填報(bào)，那么，這樣的操作有沒(méi)有問(wèn)題？
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2018-07-16
1.個(gè)體都是按季度申報(bào)嗎 2.按季申報(bào)的一個(gè)個(gè)體戶，其季度增值稅納稅申報(bào)表上計(jì)稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫(xiě)的是30000，這個(gè)定額的額度是一個(gè)月3萬(wàn)還是一季度3萬(wàn)， 3.比如這個(gè)個(gè)體戶，定期定額的定期是指按季度申報(bào)、定額是3萬(wàn)，是嗎 4.一個(gè)月不超30萬(wàn)，那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策，也適用個(gè)體戶是嗎 5.若適用了上述第4條，那定額的3萬(wàn)有什么作用
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2020-04-29
老師，我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會(huì)計(jì)分錄是否為： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 我想請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的表幾中？第幾行？ 需要注意點(diǎn)什么？
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2020-04-08
增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的區(qū)別，即征即退項(xiàng)目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師，您好，我想問(wèn)一下這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模納稅人，這個(gè)表，添了免稅銷售額，小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊，怎做？
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2019-07-15
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09