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發(fā)生退貨，對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來(lái)會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤(rùn)表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤(rùn)表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
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2017-05-24
剛接手服裝水洗加工企業(yè)，為一般納稅人，申報(bào)增值稅時(shí)主表中25欄次顯示稅款繳納期初未繳稅額為負(fù)數(shù)?查了近三年的增值稅申報(bào)表，每月都是負(fù)數(shù)而且數(shù)字都在變動(dòng)，是什么原因？
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2021-07-01
老師你好，我公司是一般納稅人，2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證的，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有帶出來(lái)，導(dǎo)致報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額是0，現(xiàn)在可以更正2月份增值稅申報(bào)表嗎
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2021-04-08
老師，今天做小規(guī)模增值稅申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)之前季度申報(bào)時(shí)只按照開(kāi)票金額申報(bào)，與報(bào)表上收入金額不符，該怎么調(diào)整
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2022-01-18
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來(lái)，同時(shí)申報(bào)的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
一般人和小規(guī)模，280元的稅控設(shè)備，增值稅申報(bào)表分別填在什么表格里面？
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2023-03-15
老師，紅字發(fā)票信息表隔月作廢再重新開(kāi)具，申報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表如何填報(bào)？
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2019-09-04
一般納稅人每月增值稅申報(bào)表放帳本前面還是放在資產(chǎn)負(fù)債表的后面？
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2019-01-30
開(kāi)票軟件顯示已抄稅清卡，登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報(bào)卻沒(méi)有顯示增值稅主表及附表，這個(gè)怎么處理
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2019-11-15
咱們公司一開(kāi)始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
老師，我們3月做了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，收到款后，我們做了這樣的分錄。，然后申報(bào)增值稅時(shí)就把這個(gè)其他收益加進(jìn)銷售額里面出 老師，現(xiàn)在銷售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤(rùn)表上面的不一致了。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是不是報(bào)錯(cuò)了
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2022-05-13
咱們公司一開(kāi)始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
老師，我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的，是符合加計(jì)抵減政策的是嗎，但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表，這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢，我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55，這個(gè)2000.48咋來(lái)的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版，我想學(xué)習(xí)一下，謝謝您！
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2021-08-31
填寫(xiě)了增值稅申報(bào)表，這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫(xiě)在貸方是不是寫(xiě)錯(cuò)了，25057.41是銷項(xiàng)稅，已交稅金是不是應(yīng)該寫(xiě)在借方呀?
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2019-03-21
老師，你好，我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)下填寫(xiě)12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無(wú)票收入上去，如果1月補(bǔ)開(kāi)這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢？
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算：下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表，請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開(kāi)票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師，我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn)，不用交稅，那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
為什么增值稅申報(bào)表中的查詢進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額？
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2020-07-14