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小規(guī)模納稅人要交企業(yè)所得稅，每個月就開幾張發(fā)票，購進沒有發(fā)票只有收據(jù)，怎么做賬，是不是得分內外賬啊

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2015-10-10

根據(jù)《財政部稅務總局關于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人有關稅收政策的通知》（財稅〔2018〕55號）規(guī)定，創(chuàng)投企業(yè)和天使投資個人投向種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)，符合規(guī)定條件的可按投資額的一定比例抵扣其應納稅所得額。這個抵扣比例是（）。 A.50%B.60%C.70%D.80%

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2019-11-25

it行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負是多少？它的企業(yè)所得稅季度預繳比例是多少？

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2016-09-08

企業(yè)2018年度應繳企業(yè)所得稅應該和科目余額表上的所得稅本年累計金額一致嗎？

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2019-02-21

甲公司2022年會計利潤總額1000萬，所得稅稅率 25%，會計與稅法有下列差異（假設遞延所得稅資產及負債無期初余額）： (1）年初開始計提折1日的設備，原價300萬，會計采用年數(shù)總和法按S年折舊日，稅法規(guī)定直線法按6年折舊，凈殘值均為4%; （2）年初購入隨時變現(xiàn)股票成本80萬元，年末公允價100萬；（3）因違反環(huán)保法規(guī)定應付罰款15萬； (4）年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬，年利率3%，作為攤余成本計量的投資核算。要求： (1）計算應納稅所得額、應交所得稅。 (2）計算遞延所得稅資產、 ?遞延所得稅負債、所得稅費用，并作相關分錄。 (3）分析對資產、負債和利潤的影響結果

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2023-03-30

我們是工業(yè)企業(yè)，企業(yè)廠里面因為很多人不愿意交社保，所以都是在外包公司只買了個工商保險，這些人的工資應該計入什么科目呢？

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2020-07-06

之前都是外包公司做的外帳，現(xiàn)在有人要來投資我們公司，老板要我做一套內帳我應該從哪些方面入手啊，就是我沒做過財務只是出納我也不知道該找什么前期的數(shù)據(jù)

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2018-07-25

我們公司是A公司投資75%，自然人投資25%，現(xiàn)在有海外企業(yè)收購我們公司100%股權，要繳納哪些稅？

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2018-05-22

1.若一個企業(yè)既是高新技術企業(yè)又是小微企業(yè)，那計算所得稅時選擇按照15%稅負低，還是按照小微企業(yè)的算法比較低？ 2.若一個企業(yè)既是高新技術企業(yè)又是小微企業(yè)，可以選擇按照15%稅率計算企業(yè)所得稅，也可以選擇按照小微企業(yè)計算企業(yè)所得稅，是可以隔年變更算法嗎？ 3.公司享受兩免三減半的企業(yè)優(yōu)惠政策，例如21年5月取得高新證書，那是21年5月-23年5月免企業(yè)所得稅，還是指21年5月-22年12月免企業(yè)所得稅？

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2022-02-16

某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術企業(yè)）。2011年1~12月實現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護建設稅和教育費附加45萬元，取得國債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費用800萬元（其中含廣告費700萬元），管理費用950萬元(其中含業(yè)務招待費50萬元)，財務費用150萬元，營業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產生30萬元，捐贈支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實現(xiàn)會計利潤755萬元。問題：（1）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，廣告費的調整金額？（2）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，業(yè)務招待費的調整金額？（3）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，收入的調整金額？（4）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，營業(yè)外支出的調整金額？（5）、企業(yè)本期應納稅所得額？企來本期應納所得稅？

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2018-10-15

某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術企業(yè)）。2011年1~12月實現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護建設稅和教育費附加45萬元，取得國債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費用800萬元（其中含廣告費700萬元），管理費用950萬元(其中含業(yè)務招待費50萬元)，財務費用150萬元，營業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產生30萬元，捐贈支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實現(xiàn)會計利潤755萬元。問題：（1）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，廣告費的調整金額？（2）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，業(yè)務招待費的調整金額？（3）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，收入的調整金額？（4）、計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，營業(yè)外支出的調整金額？（5）、企業(yè)本期應納稅所得額？企來本期應納所得稅？

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2018-10-15