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老師好！公司員工出差外地住宿和差旅費(fèi)餐費(fèi)報(bào)銷有哪些標(biāo)準(zhǔn)可以參考嗎？謝謝！
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2020-06-16
"老師，您好： 我想咨詢下，我們公司有購進(jìn)上游的廣告服務(wù)，這個(gè)費(fèi)用供應(yīng)商已經(jīng)開票給我們了，沒有使用的服務(wù)費(fèi)對(duì)應(yīng)的服務(wù)不能退回?，F(xiàn)在我們的下游客戶停止合作了，我們公司也要準(zhǔn)備注銷，賬上的沒有用完的掛賬的服務(wù)費(fèi)要怎么處理。上游不能退款，下游不需要了，公司要注銷了，這么個(gè)情況"
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2023-03-06
寫會(huì)計(jì)分錄！急！ (ー）某商品流通企業(yè)2020年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)，請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄 1.收到 A 公司以專利權(quán)進(jìn)行的投資，經(jīng)評(píng)估為價(jià)值100000元。 2．向銀行借入一年期貸款40000元，補(bǔ)充流動(dòng)資金。 3．企業(yè)以銀行存款償還長期借款30000元。 4. .向C公司購入甲商品50件，單價(jià)850元，乙商品100件，單價(jià)600元，商品款及稅款（增值稅率15％，下同）尚未支付，商品已驗(yàn)收入庫。 5．采購員張某去外地采購商品，預(yù)借差旅費(fèi)5000元，以轉(zhuǎn)賬支付。 6．公司總經(jīng)理外出返回后報(bào)銷差旅費(fèi)5850元（原借款10000元），余款轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。 7．以銀行存款支付公司管理部門水電費(fèi)900元。 8．計(jì)提本月職工工資。其中：銷售人員工資8200元：公司管理人員11000元。 9.本月銷售甲商品40件，不含稅售價(jià)1300元，增值稅率15％，購買方將貨款及稅款全部轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。
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2022-01-05
請(qǐng)問一下老師，現(xiàn)在的出差人員的差旅費(fèi)可以計(jì)提抵扣的是嗎？我看了他后面的不是發(fā)票，而是坐車的車票
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2021-05-30
您好 老師 請(qǐng)教您一個(gè)問題：本公司屬于工程類 員工在項(xiàng)目中的差旅費(fèi)用 食宿費(fèi)用。。。計(jì)入“工程施工---**項(xiàng)目--其他費(fèi)用”里面 合理嗎？
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2019-06-17
請(qǐng)問我們公司一個(gè)業(yè)務(wù)出差，來回車票共100元，但是回來的一張車票不見了，做外帳的，我出差旅費(fèi)是50元，還是100元呀？
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2016-03-01
老師，過路過橋費(fèi)是做差旅費(fèi)還是汽車費(fèi)用
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2016-12-05
外地差旅費(fèi)中有包含一個(gè)出差補(bǔ)助，報(bào)銷的時(shí)候出差補(bǔ)助需要提供發(fā)票才能報(bào)嗎
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2017-10-13
老師差旅費(fèi)的住宿專票可以抵扣嗎？
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2016-12-14
差旅費(fèi)已付款，發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)征，分錄怎樣
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2019-03-18
員工出差福利補(bǔ)貼，和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，但是補(bǔ)貼沒有票據(jù)，這個(gè)怎么做賬呢？如何處理？
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2019-02-25
做2020年的行政費(fèi)用預(yù)算、業(yè)務(wù)差旅費(fèi)預(yù)算、新增人員費(fèi)用預(yù)算從什么途徑入手比較合適？
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2020-01-14
還有就是油費(fèi)，如果是其他市開的油費(fèi)發(fā)票，是直接計(jì)入油費(fèi)還是差旅費(fèi)？
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2017-12-10
老師 現(xiàn)在車票抵稅政策，只有差旅費(fèi)可以抵稅嗎？不是我們公司員工，但是是為公司服務(wù)產(chǎn)生的車票，能抵扣嗎？怎樣做賬
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2019-04-30
本來她是退回764元差旅費(fèi)的，怎么這個(gè)收款憑證還是寫3000元
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2016-06-06
2018年的發(fā)票一定要入在2018年嗎？我們單位有12月底出差的員工，要1月初回公司，報(bào)差旅費(fèi)一般是一筆報(bào)銷的，難道要分成兩筆報(bào)銷？12月底的車票做在12月，1月回程的車票做在1月份？
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2018-12-24
老師 我想咨詢一下 出差補(bǔ)貼 是不是不需要發(fā)票 直接轉(zhuǎn)賬給員工就可以啦 只要單位不超過當(dāng)?shù)夭盥觅M(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)就可以了對(duì)嗎
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2021-04-06
老師，差旅費(fèi)中的餐費(fèi)專票能抵扣呢，
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2019-09-10
老師好，員工出差去洽談購買設(shè)備事宜，發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入差旅費(fèi)可以嗎？設(shè)備還沒有回來。謝謝您。
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2020-03-04
老板需要出國帶現(xiàn)金10萬，用現(xiàn)金支票提取，用途欄可以寫差旅費(fèi)嗎
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2017-06-15