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運輸途中的超定額損耗和采購人員差旅費構(gòu)成外購存貨實際成本嗎
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2021-12-13
"老師，您好： 我想咨詢下，我們公司有購進上游的廣告服務，這個費用供應商已經(jīng)開票給我們了，沒有使用的服務費對應的服務不能退回。現(xiàn)在我們的下游客戶停止合作了，我們公司也要準備注銷，賬上的沒有用完的掛賬的服務費要怎么處理。上游不能退款，下游不需要了，公司要注銷了，這么個情況"
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2023-03-06
寫會計分錄！急！ (ー）某商品流通企業(yè)2020年12月發(fā)生下列業(yè)務，請編制會計分錄 1.收到 A 公司以專利權(quán)進行的投資，經(jīng)評估為價值100000元。 2．向銀行借入一年期貸款40000元，補充流動資金。 3．企業(yè)以銀行存款償還長期借款30000元。 4. .向C公司購入甲商品50件，單價850元，乙商品100件，單價600元，商品款及稅款（增值稅率15％，下同）尚未支付，商品已驗收入庫。 5．采購員張某去外地采購商品，預借差旅費5000元，以轉(zhuǎn)賬支付。 6．公司總經(jīng)理外出返回后報銷差旅費5850元（原借款10000元），余款轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。 7．以銀行存款支付公司管理部門水電費900元。 8．計提本月職工工資。其中：銷售人員工資8200元：公司管理人員11000元。 9.本月銷售甲商品40件，不含稅售價1300元，增值稅率15％，購買方將貨款及稅款全部轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。
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2022-01-05
用于發(fā)生上門收款費用的差旅費能否入上門收款費用（差旅費是定額）
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2019-12-24
請問一下老師，現(xiàn)在的出差人員的差旅費可以計提抵扣的是嗎？我看了他后面的不是發(fā)票，而是坐車的車票
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2021-05-30
您好 老師 請教您一個問題：本公司屬于工程類 員工在項目中的差旅費用 食宿費用。。。計入“工程施工---**項目--其他費用”里面 合理嗎？
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2019-06-17
請問我們公司一個業(yè)務出差，來回車票共100元，但是回來的一張車票不見了，做外帳的，我出差旅費是50元，還是100元呀？
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2016-03-01
老師，過路過橋費是做差旅費還是汽車費用
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2016-12-05
外地差旅費中有包含一個出差補助，報銷的時候出差補助需要提供發(fā)票才能報嗎
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2017-10-13
老師差旅費的住宿專票可以抵扣嗎？
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2016-12-14
差旅費已付款，發(fā)票當月未認征，分錄怎樣
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2019-03-18
員工出差福利補貼，和差旅費一起報銷，但是補貼沒有票據(jù)，這個怎么做賬呢？如何處理？
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2019-02-25
做2020年的行政費用預算、業(yè)務差旅費預算、新增人員費用預算從什么途徑入手比較合適？
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2020-01-14
還有就是油費，如果是其他市開的油費發(fā)票，是直接計入油費還是差旅費？
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2017-12-10
老師 現(xiàn)在車票抵稅政策，只有差旅費可以抵稅嗎？不是我們公司員工，但是是為公司服務產(chǎn)生的車票，能抵扣嗎？怎樣做賬
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2019-04-30
本來她是退回764元差旅費的，怎么這個收款憑證還是寫3000元
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2016-06-06
2018年的發(fā)票一定要入在2018年嗎？我們單位有12月底出差的員工，要1月初回公司，報差旅費一般是一筆報銷的，難道要分成兩筆報銷？12月底的車票做在12月，1月回程的車票做在1月份？
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2018-12-24
老師 我想咨詢一下 出差補貼 是不是不需要發(fā)票 直接轉(zhuǎn)賬給員工就可以啦 只要單位不超過當?shù)夭盥觅M報銷標準就可以了對嗎
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2021-04-06
老師，差旅費中的餐費專票能抵扣呢，
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2019-09-10
老師好，員工出差去洽談購買設(shè)備事宜，發(fā)生的費用計入差旅費可以嗎？設(shè)備還沒有回來。謝謝您。
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2020-03-04