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工地欠款4萬(wàn)元,要開公票,我自己找了公司開了票,現(xiàn)在工地老板私下給我轉(zhuǎn)賬一萬(wàn),那我開的票是不是把稅點(diǎn)用了?這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)交費(fèi)的當(dāng)期應(yīng)納稅額是0,可以做憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用嗎?還是非要等到抵扣的當(dāng)期才能做憑證?
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2020-07-11
甲公司將自有設(shè)備100萬(wàn)賣給乙公司,然后又從乙公司租回設(shè)備,每年22萬(wàn),租5年. 請(qǐng)問(wèn)1甲乙公司分別承擔(dān)什么稅, 2稅率是多少? 3分錄怎么做。
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2021-02-06
1.長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%。2020年4月份發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)如下: ()3日,長(zhǎng)江公司向 D 公司銷售商品0000件,價(jià)目表中每件商品的價(jià)格為80元,長(zhǎng)江公司給予10%的商業(yè)折扣,開出的增值稅專用發(fā)票,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。 (2)5日,向 B 公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為500000元。長(zhǎng)江公司為了及早收回貨款,在合同中提供的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20, N /30”,假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)9日, D 公司因商品質(zhì)量問(wèn)題退回300件商品。長(zhǎng)江公司開具紅字發(fā)票并退回款項(xiàng),退回的商品已入庫(kù)。 (4)14日,收到公司支付的款項(xiàng),存入銀行。 (5)18日,向公司銷售商品一批,開出增值稅專票,注明售價(jià)80000元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)已辦理委托收款手續(xù)。 (6)23日, F 公司因商品的品質(zhì)問(wèn)題,要求5%的銷售折讓,長(zhǎng)江公司同意給予折讓??铐?xiàng)尚未收到。
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2022-01-04
1. 2×17年1月1日,長(zhǎng)江公司向A公司定向發(fā)行2000萬(wàn)股普通股(每股面值1元,每股市價(jià)10元)作為對(duì)價(jià),取得A公司擁有的甲公司80%的股權(quán),并于當(dāng)日取得對(duì)甲公司的控制權(quán)。在本次并購(gòu)前,A公司與長(zhǎng)江公司屬于同一控制下的兩個(gè)公司。 為進(jìn)行本次并購(gòu),長(zhǎng)江公司發(fā)生評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)以及律師費(fèi)100萬(wàn)元,為定向發(fā)行股票,長(zhǎng)江公司支付了券商傭金、手續(xù)費(fèi)200萬(wàn)元。 2×17年1月1日,相對(duì)于最終控制方而言的甲公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為24000萬(wàn)元,經(jīng)評(píng)估后甲公司所有者權(quán)益公允價(jià)值為25000萬(wàn)元。合并日,甲公司所有者權(quán)益的公允價(jià)值與賬面價(jià)值差異系一批存貨產(chǎn)生,至本期末甲公司未出售該批存貨。 要求: (1)分析、判斷長(zhǎng)江公司并購(gòu)甲公司屬于何種合并類型,并說(shuō)明理由。 (2)計(jì)算長(zhǎng)江公司應(yīng)確認(rèn)的長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本,并寫出相關(guān)分錄。
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2022-11-14
老師,雙方對(duì)賬收款單要收到原件才有法律效力嗎 因?yàn)槲矣X(jué)得雙方蓋章簽字寄原件來(lái)回有快遞費(fèi)產(chǎn)生,如果能省就省了 但如果掃描件沒(méi)用那只能要原件了
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2016-11-28
跨省搬遷企業(yè)所得稅問(wèn)題 我們是去年11月份搬遷到外省的 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)去年4季度所得稅 是要填寫搬遷后11-12月份數(shù)據(jù)申報(bào)呢還是填寫1-12月份數(shù)據(jù)申報(bào)呢?
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2022-04-02
我公司收到外省的過(guò)路費(fèi)發(fā)票,是做到差旅費(fèi)還是管費(fèi)汽車費(fèi)里面,那么本省收到別的市的應(yīng)該做到哪里,還有旅游景點(diǎn)的停車費(fèi),這些都分別做到那個(gè)明細(xì)下面
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2018-05-31
我公司是物流派送,注冊(cè)地有經(jīng)營(yíng),另一個(gè)省份也有經(jīng)營(yíng),但是外省那邊沒(méi)有注冊(cè)公司,收入,費(fèi)用發(fā)票都是開目前這個(gè)公司!這樣合法嗎,如果不合法,涉及到哪些違規(guī)
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2021-09-09
公戶跟中間商合作推出的掃碼支付,用戶掃碼就可以支付到公戶賬戶里面。 掃碼在省內(nèi)沒(méi)有任何的風(fēng)險(xiǎn)提示,到了省外之后有風(fēng)險(xiǎn)提示,問(wèn)這個(gè)是什么原因
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2019-07-05
公司是建安行業(yè),有個(gè)項(xiàng)目分包給其他公司,按照前期擬訂協(xié)議,對(duì)方要提供30%的勞務(wù)成本發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方提供外省的發(fā)票,這種外省發(fā)票會(huì)不會(huì)涉及到風(fēng)險(xiǎn)性問(wèn)題?
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2018-09-25
公司有部分人員是在外地繳社保的,如果社保是在江蘇省以外的地方繳,請(qǐng)問(wèn)下,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是可以扣除員工繳納的社保對(duì)嗎?支付代繳社保機(jī)構(gòu)800費(fèi)用時(shí)(750是社保,50元是服務(wù)費(fèi))是借:其他應(yīng)付800 貸銀行800嗎?收到代繳社保的發(fā)票時(shí),借:管理費(fèi)用-社保750 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款800 這樣對(duì)嗎
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2019-01-03
江西省絲綢之路旅行社有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)內(nèi)旅行業(yè)務(wù);入境旅游業(yè)務(wù);組織文化藝術(shù)交流、設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理各類旅游廣告;投資管理咨詢;禮儀服務(wù);公關(guān)活動(dòng)策化;電腦圖文設(shè)計(jì)制作;企業(yè)形象策劃;商務(wù)咨詢;企業(yè)管理;旅游信息咨詢;票務(wù)服務(wù);綠化服務(wù);會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù); 請(qǐng)問(wèn)老師在建賬時(shí)選擇哪種會(huì)計(jì)制度?
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2018-12-18
根據(jù)行政復(fù)議法律制度的規(guī)定,關(guān)于行政復(fù)議機(jī)關(guān)的說(shuō)法中,正確的有(? ? )。 A.對(duì)公安部所作的具體行政行為不服,應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院申請(qǐng)行政復(fù)議 B.對(duì)縣環(huán)保局所作的具體行政行為不服,可以向縣政府申請(qǐng)行政復(fù)議,也可以向市環(huán) 保局申請(qǐng)行政復(fù)議 C.對(duì)省政府所作具體行政行為不服,應(yīng)當(dāng)向作出具體行政行為的省政府申請(qǐng)行政復(fù)議 D.對(duì)海關(guān)所作具體行政行為不服,應(yīng)當(dāng)向作出上一級(jí)主管部門申請(qǐng)行政復(fù)議
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2023-08-07
長(zhǎng)江公司與振興公司均為增值稅一般納稅人,2×20年至2×21年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)2×20年9月1日,長(zhǎng)江公司向振興公司銷售一批商品,總價(jià)款為60萬(wàn)元。振興公司以一張面值60萬(wàn)元、票面年利率為6%、期限3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票支付貨款。(2)2×20年12月1日,振興公司發(fā)生資金周轉(zhuǎn)困難,不能按期向長(zhǎng)江公司承兌其商業(yè)匯票。2×20年12月31日,長(zhǎng)江公司對(duì)該應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元。(3)2×21年1月1日,經(jīng)雙方協(xié)商,進(jìn)行債務(wù)重組。長(zhǎng)江公司同意將債務(wù)本金減至50萬(wàn)元,免除2×20年12月31日前所欠的全部利息,并將債務(wù)到期日延長(zhǎng)到2×21年6月30日,年利率提高到8%,按季度支付1萬(wàn)利
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2022-11-21
請(qǐng)問(wèn)老師,江蘇蘇州這邊所得稅年度匯算清繳退稅需要提供什么資料,會(huì)涉及查賬嗎?
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2021-04-23
影像回復(fù)江老師:那么她交接12號(hào)金蝶里的余額給我嗎?還是上個(gè)月底的? 06-08 12:01:07
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2018-06-08
投資分配方案 根據(jù)我公司與濱江市機(jī)床附件廠的投資合同規(guī)定,分得稅后利潤(rùn)40000元
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2021-11-23
老師,現(xiàn)在我公司是南京xx有限公司,,想變更為江蘇xx有限公司,不換名號(hào),可以辦理嗎
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2020-06-30
在江蘇鹽城做事摔斷了腿,公司說(shuō)打錢治療估計(jì)幾長(zhǎng)時(shí)間到賬?,F(xiàn)在在上海醫(yī)院治療。
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2023-03-02