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1．甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元； (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元，出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元； (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用，取得注明上張某身份信息的鐵路車(chē)票，票面金額為1200元；發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用，取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元； (4)支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元： (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元； (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù)，取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元。 已知：生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%，有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%，不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%；取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣；甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料， (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額； (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額； (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師請(qǐng)問(wèn)下，營(yíng)改增后，小規(guī)模的稅率是不是也跟一般納稅人稅率一樣？
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2016-03-21
小規(guī)模銷(xiāo)售額改為月10萬(wàn)免增值稅了。那個(gè)體呢。個(gè)體享受這個(gè)政策嗎？
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2019-02-12
3老師，修改的4月份增值稅報(bào)表，本月補(bǔ)交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄？
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2021-08-23
@夕陽(yáng)醉了 --------------------------------------------- 提問(wèn)：老師可以介紹一下爆破行業(yè)營(yíng)改增前后的稅收變化嗎？
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2018-02-01
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時(shí)候點(diǎn)了確認(rèn)申報(bào) 還能改嗎
1/914
2019-04-30
老師 請(qǐng)教一下 2016年?duì)I改增之前 小規(guī)模納稅人的 所得稅稅率是多少哦？
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2019-10-12
前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分，怎么下期修改，在增值稅表里哪里體現(xiàn)
1/710
2019-10-19
增值稅小規(guī)模，納稅申報(bào)手誤，顯示已申報(bào)，但是申報(bào)錯(cuò)誤了可以修改嗎？
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2019-01-13
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 紅字發(fā)票，發(fā)票的收款人可以修改成另一個(gè)人嗎？
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2019-05-10
那個(gè)填制采購(gòu)入庫(kù)單生成的憑證不對(duì)需要改嗎？缺少增值稅要添加嗎
1/151
2023-06-09
匯算清繳后有納稅調(diào)增的，通過(guò)以前年度損益，不用再修改財(cái)務(wù)報(bào)表吧？
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2018-08-20
上個(gè)月把小規(guī)模改為一般納稅人，這個(gè)月申報(bào)增值稅要去大廳申報(bào)嗎
1/2292
2018-06-06
老師，我報(bào)增值稅之前，是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
3/367
2022-01-11
服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額怎么計(jì)算（營(yíng)改增）
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2018-08-06
計(jì)算信用政策改變后稅前利潤(rùn)的增加額 為什么要加這個(gè)37.5，不是減去？
3/870
2023-06-05
您好 我想問(wèn)一下 北京增值稅申報(bào)如果出現(xiàn)填錯(cuò)的地方 網(wǎng)上能修改嗎
2/865
2019-08-29
財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司可以追加保險(xiǎn)咨詢(xún)業(yè)務(wù)嗎？
1/620
2019-01-27
老師好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在因?yàn)樽?cè)資本要5年到位 因?yàn)楣厩懊媸墙K省 當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金要1000萬(wàn) 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢(qián)投入 咨詢(xún)工商局只能改公司名稱(chēng) 減資 請(qǐng)問(wèn)減資、改名字對(duì)公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好，我想咨詢(xún)您個(gè)事。就是政府采購(gòu)合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶(hù)信息，就是變更收款賬號(hào)。采購(gòu)辦那邊把合同退回，我們修改重新推送了。但是支付平臺(tái)那邊還是原來(lái)的賬戶(hù)，這種情況怎么辦，是還有什么流程嗎
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2022-08-23