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請問老師，所得稅匯算清繳中，視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表，銷售未完工產(chǎn)品收入，是預(yù)收房款本年發(fā)生額嗎？
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2021-04-23
團國公司為一股納稅企業(yè)。2017年8月3日，購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機醫(yī)設(shè)各， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)各價款為 3728000 元，增信稅進項稅額為 484640 元， 支付的運輸費為 30000 元，款項己通過銀行支付：安裝設(shè)各時，領(lǐng)用本公司原材料一批， 價值 25200 元，購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為 3276 元：領(lǐng)用本公司所生 產(chǎn)的產(chǎn)品一批，成本為38000元，計稅價格 40000 元，增值稅率 13%，應(yīng)付安裝工人的 職工薪酬為 72000 元：假定不考志其它相關(guān)稅費。2017 年10月8日達到預(yù)定可使用狀 態(tài)。該設(shè)各預(yù)計使用 10 年，折舊采用平均年限法計算。2021年10月20日，企業(yè)因社 會需要，以設(shè)各對外捐贈，發(fā)生相關(guān)的清理費用 3000元
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2022-06-10
根據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)法律制度的規(guī)定，國家出資企業(yè)及其各級子企業(yè)發(fā)生特定行為時，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)資產(chǎn)進行評估。下列各項中，屬于此類特定行為的是( )。(2019年) A.經(jīng)各級人民政府或其履行出資人職責(zé)的機構(gòu)批準(zhǔn)，對企業(yè)整體資產(chǎn)實施無償劃轉(zhuǎn) B.國家出資企業(yè)整體或部分改制為有限責(zé)任公司或股份有限公司 C.經(jīng)各級人民政府或其履行出資人職責(zé)的機構(gòu)批準(zhǔn)，對企業(yè)部分資產(chǎn)實施無償劃轉(zhuǎn) D.國有獨資企業(yè)與其下屬獨資企業(yè)之間的資產(chǎn)置換
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2021-06-22
(1)2X16年5月6日，甲公司支付價款1016萬元（含交易費用1萬元和己宜告發(fā)放現(xiàn)金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票200萬股，占乙公司有表決權(quán)股份的05%。 甲公可根據(jù)其管理乙公司股票的業(yè)務(wù)機式和乙公司股票的合同現(xiàn)金流量特征，將乙公司股票分類為以公允價值計是且其變動計入當(dāng)側(cè)損益的金融資產(chǎn) (2)2X16年5月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。3)2X16年6月30日，該股票市價為創(chuàng)股5.20元。 (4)2X16年12月31日，甲公司仍持有該股票，當(dāng)日，該股票市價為每股480元 (5)2X17年5月9日，乙公司宜告發(fā)放股利4000萬元。 (6)2X17年5月13，甲公司收到乙公可發(fā)放的現(xiàn)金股利。 (712X17年5月20日，印公司由于某特殊原因，以每股4.9元的價格將股票全部轉(zhuǎn)讓愛定不 其他因素
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2022-11-16
(1)2X16年5月6日，甲公司支付價款1016萬元（含交易費用1萬元和 已宜告發(fā)放現(xiàn)金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票200萬股，占乙公司有表決權(quán)股份M0.5%。 用公司根據(jù)其管理乙公司股票的業(yè)務(wù)模式和乙公司股票的合同現(xiàn)金流量特征，將乙公司股票分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。 (2)2X16年5月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。3)2X16年6月30日，該股票市價為每股5.20元。 (4)2X16年12月31日，甲公司仍持有該股票；當(dāng)日，該股票市價為每股4.80u。 (5)2X17年5月9日，乙公司宣告發(fā)放股利4000萬元。 (6)2X17年5月13日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。 (7)2X17年5月201日，甲公司由于某特殊原因，以每股4.9元的價格將股票 全部轉(zhuǎn)。定不靜慮其他因素 U
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2022-11-16
小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)者可以選擇的四種法律形態(tài)是什么？請分別從出資人，經(jīng)營人，盈虧分配和債務(wù)責(zé)任承擔(dān)四個方面闡述主要特征。
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2021-10-31
平時都是開專票，今個月比較特殊，開了專票又開了普票，平時稅負3%，今個月連普票一起稅負還能是3%嗎？應(yīng)該怎么計算抵扣呢
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2020-07-31
2018年12月份收到的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)年沒認證，今年2月份才認證，2018年末發(fā)票入賬的時候增值稅需要做什么特殊處理嗎？
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2019-03-09
用友里面像這種應(yīng)收應(yīng)付供應(yīng)商客戶特別多的話，還需要在科目下面設(shè)置二級科目嗎？能不能不在科目下面體現(xiàn)，有別的辦法嗎？
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2019-09-21
，老師，我想問下銀行卡有沒有專戶專用，會不會出現(xiàn)有時需要一號賬戶付錢的，特殊情況先用二號付了，后面再用一號補回二號
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2019-07-31
老師，幫忙看下我匯總的是不是正確！ 特別是顏色標(biāo)記的部分！謝謝??！老師辛苦了?。?債券的發(fā)行費用和傭金手續(xù)費做賬是一樣的嗎？！
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2020-02-27
在填企業(yè)關(guān)聯(lián)表時124本年度準(zhǔn)備同期資料有1.主體文檔.2.本地文檔3.特殊事項文檔4.無。我們是小規(guī)模納稅人應(yīng)該怎么勾先
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2017-05-07
請問老師，我想從事進出口加工區(qū)企業(yè)里的會計，特殊區(qū)域，而且會涉及一些外匯業(yè)務(wù)，我選擇課程里的哪個行業(yè)的實操課比較好？
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2018-10-19
老師合同的印花稅是不是不記資產(chǎn)成本相關(guān)稅費應(yīng)該就是特指：關(guān)稅 資源稅 消費稅和不可抵扣的增值稅對吧其他的都不計
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2024-05-16
無形資產(chǎn)攤銷用于某種特定產(chǎn)品時，借方是記生產(chǎn)成本還是制造費用？如果只是籠統(tǒng)的說用于產(chǎn)品生產(chǎn)呢？借方是記什么科目？
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2020-03-27
老師:供貨商賣給我們的商品種類特別多,且金額較小,類似于信用卡積分兌現(xiàn)那樣的小商品.給我們開發(fā)票時怎么開比較合適啊?
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2019-05-10
銷售發(fā)票稅率開錯，對方已認證，后又退回重開，請問，重開后，銷售方申報時有什么特別需要注意的嗎？購買方需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2019-07-11
特別是增值稅，雖說沒開發(fā)票，可是做成了收入，怎么合理避這個增值稅？還可以走別的什么科目嗎？20%不做成收入。還可以做到哪里。
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2016-06-02
老師 請問掛靠別家單位的項目 我們掛靠方的核算是按自營的做賬還是簡易規(guī)集做賬 特別是一些扣除稅費 確認成本收入類
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2020-03-20
老師成立一個個人獨資企業(yè)的酒店餐飲行業(yè)，可以做成一般納稅人嗎，好像不用報企業(yè)所得稅是吧，賬務(wù)上有什么特別注意的嗎
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2019-10-25