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2月20日發(fā)貨，票未開(kāi)；3月2日開(kāi)票；3月5日收到貨款，會(huì)計(jì)分錄，您看對(duì)不對(duì)？2月20日：借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品3月2日：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品3月5日：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款月末需要對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行暫估入賬嗎？
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2019-03-22
2.R 公司 2×19年4月1日發(fā)行6年期的債券。該債券的面值為1000000元,票面利率為6%, 每半年支付一次利息。已知該債券發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率為5%。要求; (1)計(jì)算該債券的發(fā)行價(jià)格。(PF,2.5%,12)=0.7436:(PIA2.5%,12)=10.2578. (2)編制該債券發(fā)行期間的利息計(jì)算表。 (3)編制 2×19年 12 月31 日R公司與債券有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-11
2月份是收到全年房租收入48萬(wàn) 預(yù)計(jì)3月給對(duì)方開(kāi)第一季度租金12萬(wàn)的專票，那么2月我要申報(bào)增值稅多少，如果申報(bào)增值稅，我就要在2月確認(rèn)1-2月的房租收入8萬(wàn)元 ，銷項(xiàng)稅0.8萬(wàn)，而我3月份要開(kāi)發(fā)票12萬(wàn)，又得確認(rèn)對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅1.2萬(wàn) 這樣銷項(xiàng)稅就多了0.8萬(wàn) 這個(gè)怎么處理？
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2019-03-11
老師，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)，公司用這錢支付模具費(fèi)10萬(wàn)，由于模具費(fèi)使用權(quán)不是公司，故做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理（分5年攤銷）。收到錢：借：銀行存款10萬(wàn)，貸：遞延收益10萬(wàn)。攤銷模具費(fèi)（按年）：借：制造費(fèi)用2萬(wàn)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益：借：遞延收益2萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入：2萬(wàn)。老師，是這樣嗎
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2016-01-11
老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，之前有空調(diào)是暫估的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)了，要怎么樣處理呢？我暫估的時(shí)候是：借：庫(kù)存商品2萬(wàn)（4臺(tái)空調(diào)）貸應(yīng)付賬款2萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：2萬(wàn)，貸庫(kù)存商品2萬(wàn)，現(xiàn)在有一臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-04
4. 單選題 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 保監(jiān)會(huì)關(guān)于將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到全國(guó)范圍實(shí)施的通知》中規(guī)定：對(duì)個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，允許在當(dāng)年（月）計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以稅前扣除，扣除限額為（ ）/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23
小微企業(yè)的規(guī)定只適用于小規(guī)模不適用于一般納稅人是嗎？2.?，F(xiàn)在小規(guī)模都是一個(gè)季度一報(bào)，我們單位1月份收入2萬(wàn)，沒(méi)交增值稅，把增值稅轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入，2月份收入16萬(wàn)，在稅務(wù)局代開(kāi)的專票，全額征稅了，3月份收入2萬(wàn)，增值稅的稅金我是轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入還是需要直接交稅呢？
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2017-04-10
我們一季度只有2月份有收入，二季度沒(méi)有收入，現(xiàn)在6月份我發(fā)現(xiàn)我算那個(gè)成本工資結(jié)轉(zhuǎn)多了，我想把一季度的營(yíng)業(yè)成本調(diào)一下，是把營(yíng)業(yè)成本調(diào)低點(diǎn)，我是反結(jié)賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了，做一筆正確的分錄。還是反結(jié)賬到2月份去做一筆紅沖，再做一批正確的分錄？
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2021-06-30
匯算清繳，資產(chǎn)總額平均值=〔（1月資產(chǎn)總額期初數(shù)+3月資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2+（4月資產(chǎn)總額期初數(shù)+6月份資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2+（7月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+9月份資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2+（10月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+12月份資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2〕/4 4月資產(chǎn)總額期初數(shù)是3月資產(chǎn)總額期末數(shù)嗎？
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2019-05-11
南強(qiáng)公司按應(yīng)收賬款余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制南強(qiáng)公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分 錄。 ①2×17年12月31日，首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)，應(yīng)收賬款的年末余額為400000元； ②2×18年實(shí)際發(fā)生壞賬14000元； ③2×18年已經(jīng)確認(rèn)為壞賬的14000元又收回了10000 元； ④2×18年12月31日，應(yīng)收賬款余額為150000元
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2022-12-02
老師，請(qǐng)教一下，比如，我們公司3月份工資表上的應(yīng)發(fā)工資數(shù)為3萬(wàn)，但是實(shí)際發(fā)放的工資為2萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放工資表的員工比應(yīng)發(fā)工資表上的人數(shù)少了2個(gè)，少發(fā)8000人，那計(jì)提的分錄是不是借：管理費(fèi)用3萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬一工資3萬(wàn)，發(fā)放的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪一工資2萬(wàn)貸：庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn)？
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2020-04-23
這道題，2/3， 1/3 都是什么意思呢？ 一般借款被占用了2個(gè)月，不是2/12嗎? 為什么忽然來(lái)個(gè)2/3 呢？ 還有，一般借款的資本化率，不是用 所有的利息 / 所有的本金嗎？ 為什么分母不能直接是（300+600）呢？ 本金中的3/3 和 1/3 又是什么意思? 這道題也沒(méi)有明確說(shuō)明 該工程是說(shuō)明時(shí)候完工啊?。?/span>
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2019-07-21
老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，之前有空調(diào)是暫估的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)了，要怎么樣處理呢？我暫估的時(shí)候是：借：庫(kù)存商品2萬(wàn)（4臺(tái)空調(diào)）貸應(yīng)付賬款2萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：2萬(wàn)，貸庫(kù)存商品2萬(wàn)，現(xiàn)在有一臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-05
2019年6月份的工資已計(jì)提，已申報(bào)，只是沒(méi)有發(fā)。賬上還掛著應(yīng)付工資。我們公司2月份沒(méi)有上班，沒(méi)有工資，我可以在2月份發(fā)掉19年6月份的工資嗎，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀存 那么2份個(gè)稅是零申報(bào)嗎
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2020-04-10
有家公司2月份成為一般人公司，但是沒(méi)有附加稅報(bào)表，附加稅報(bào)表起始日期核定的從4月1日開(kāi)始，1月份有代開(kāi)，2月份0，3月份10000收入，附加稅怎么報(bào)，1月份，2月份沒(méi)有附加稅報(bào)表沒(méi)有申報(bào)
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2019-03-12
老師你好，我有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，1、小規(guī)模納稅人，2季度只有未開(kāi)票收入600多萬(wàn)，增值稅報(bào)表怎么填？2、小規(guī)模納稅人，2季度開(kāi)了1%專票和普票，沒(méi)超30萬(wàn)和超了30萬(wàn)，這兩種情況報(bào)表怎么填？
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2020-07-09
IF(N49=年以上,"O49*1",IF(N49=4-5年(含5年),"O49*0.5",IF(N49=3-4年(含4年),"O49*0.35",IF(N49=2-3年(含3年),"O49*0.15",IF(N49=1-2年(含2年),"O49*0.1","O49*0.005")))))，麻煩問(wèn)下老師我這個(gè)公式哪里有問(wèn)題，怎么出不來(lái)呢
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2020-02-08
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本年是正數(shù)10,上年是負(fù)數(shù)-2，同比增減率計(jì)算=(10+2)/-2=-600%？請(qǐng)問(wèn)上年負(fù)數(shù)時(shí)還有必要計(jì)算同比增減率么？這樣計(jì)算得出的有什么意義，怎么反而是下降600%,是不是不符合邏輯？
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2020-03-16
老師好，民營(yíng)醫(yī)院開(kāi)具費(fèi)用發(fā)票2萬(wàn)元，收到醫(yī)保款項(xiàng)支付2.1萬(wàn)元。2萬(wàn)元做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，另外1千元該如何做會(huì)計(jì)處理呢？ 第二種情況，費(fèi)用2萬(wàn)元，收到撥付1.8萬(wàn)，少的部分又做什么會(huì)計(jì)處理呢
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2021-03-25
某鞭炮廠2023年2月15日銷售煙花5000箱，每箱零售價(jià)為452元，隨貨出租包裝物收取租金904元，押金1000元單獨(dú)計(jì)價(jià)，租期兩個(gè)月。2022年2月15日出租的包裝物至今未還，押金2260元，計(jì)算2023年2月應(yīng)納消費(fèi)稅額
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2023-04-26