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老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時(shí)開具了100萬(wàn)美金的形式發(fā)票，但是對(duì)方匯款時(shí)在國(guó)外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬(wàn)美金，那我確認(rèn)收入時(shí)，這2萬(wàn)的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
老師你好！A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B，A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅，需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？然后，雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成，請(qǐng)問，A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去，需要繳納哪些稅收？謝謝！
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2021-07-27
請(qǐng)問一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評(píng)價(jià)即可，為什么還一定要了解集團(tuán)項(xiàng)目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)？我認(rèn)為這道題的答案應(yīng)當(dāng)是“恰當(dāng)”
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2023-07-21
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬(wàn)元,賬面成本140萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬(wàn)元。企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
對(duì)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實(shí)行源泉扣繳 沒在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)， 沒有實(shí)際聯(lián)系，是啥業(yè)務(wù)，為啥源泉扣繳 ， 在國(guó)外，又跟中國(guó)沒關(guān)系，還要交稅？
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2021-06-04
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人，進(jìn)口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因?yàn)槭俏覀兲ь^，只能我們抵扣，對(duì)方讓我們按照稅的金額開票給他們，這個(gè)票我們?cè)趺撮_呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái)，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇： (1）以后31年中每年年初得到16萬(wàn)元。 所得稅稅率為28%，支票開出后征稅。 (2）現(xiàn)在得到175萬(wàn)元，這175萬(wàn)元會(huì)被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走，你現(xiàn)在只能拿出44.6萬(wàn)元的稅后 金額，剩下的81.4萬(wàn)元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放，每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式？
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2023-05-08
假定某居民個(gè)人于 2021 年取得如下所得： (1） 每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月減除費(fèi)用 5 000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500 元，從1 月起 享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1 000 元，沒有減免收入 及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務(wù)報(bào)酬所得5000元。 （3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報(bào)2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。 計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人 所得稅稅額。
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2023-12-26
跨境物流公司。之前租的新辦公場(chǎng)地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單，那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理，在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了，再確認(rèn)收入，增值稅上申報(bào)免稅銷售額？
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2021-08-06
跨境電商公司，之前與倉(cāng)庫(kù)簽的是香港公司，所以海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款都是用香港公司付的，但是現(xiàn)在的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是用國(guó)內(nèi)公司付，那是不是要國(guó)內(nèi)公司與倉(cāng)庫(kù)簽合同才得行？代繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款是倉(cāng)庫(kù)代收代繳的，不能開發(fā)票，應(yīng)該怎么操作？
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2021-11-24
跨境電商公司是一個(gè)平臺(tái)，現(xiàn)在代收N家公司的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，代收到公司公賬后再向海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，但是代收的這N家公司都是用的私賬轉(zhuǎn)到公賬的，再公賬繳納海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，這樣有影響？
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2020-08-05
老師，我在一家環(huán)境監(jiān)測(cè)公司做內(nèi)帳，我們公司八月份成立，按理說建賬應(yīng)該從八月份開始，可是我們公司八月底對(duì)公賬戶才開戶，九月初才開始向里面注入資金，請(qǐng)問這樣該如何做賬？？還有就是有一家公司轉(zhuǎn)給我們公司作為股金，請(qǐng)問該如何做賬？
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2019-10-25
老師，這題選B還是C？21. [單選題] 根據(jù)關(guān)稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入出口貨物完稅價(jià)格的是( ) A．出口關(guān)稅稅額 B．單獨(dú)列明的支付給國(guó)外的傭金 C．未單獨(dú)列明的支付給國(guó)外的傭金 D．貨物在我國(guó)境內(nèi)輸出地點(diǎn)裝載后的運(yùn)輸費(fèi)用
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2019-03-10
老師好，問兩個(gè)問題 1、紅沖了上個(gè)月一筆業(yè)務(wù)，本月營(yíng)業(yè)外收入為負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局報(bào)表提交不了，怎么處理一下呢 2、支付境外個(gè)人老外，非居民一筆咨詢費(fèi)，代扣代繳個(gè)稅的稅率按照什么扣，跟我們居民個(gè)人一樣 用三檔預(yù)扣預(yù)繳率計(jì)算代扣金額么？
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2022-04-02
留白，是中國(guó)畫的一種構(gòu)圖方式，用空白渲染出別樣的意境，有意留下的空白，卻能給人無(wú)盡的想象。留白是一種藝術(shù)手法，是一種處事智慧，也是一種生活態(tài)度。月盈則虧，水滿則盈。凡事不可太滿，要學(xué)會(huì)適當(dāng)留白。通過這一則材料寫作文，可以用記敘文嗎
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2024-01-23
老師，請(qǐng)教一下，我們是非營(yíng)利組織，我們接收基金會(huì)的捐贈(zèng)款，再去開展助殘助困活動(dòng)，也就是幫助困境老人打掃衛(wèi)生消毒之類的，我們要開票給基金會(huì)的話，我們開票是免增值稅嗎？我們開出去的票是：生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi)*，這個(gè)免增值稅嗎？謝謝老師
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2023-07-21
跨境電商要看資產(chǎn)的分布，以及貨款占整體百分之多少？這個(gè)是先把資產(chǎn)全部算出來(lái)吧，包含銀、現(xiàn)、其之外，還有平臺(tái)未結(jié)算的款加上保證金這些都全部算資產(chǎn)吧？另外貨款占整體的百分之多少，這是貨款總額/前面算出來(lái)的資產(chǎn)總額吧？
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2024-09-09
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，本月正常銷售收入9.7萬(wàn)，跨境服務(wù)免稅收入200.07萬(wàn)。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)將我們歸為銷售收入低于10萬(wàn)不用叫教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？ 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬(wàn)元。
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2021-12-13