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北京一般納稅人企業(yè)，稅控盤沒有上報(bào)匯總和反寫監(jiān)控可以正常報(bào)稅嗎？還是可以去稅務(wù)大廳上報(bào)匯總和反寫監(jiān)控？需要帶什么手續(xù)？
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2022-11-16
一張差距費(fèi)，有北京到廈門的往返機(jī)票，是2個(gè)人購(gòu)買的，可以貼在一起嗎，最后分別給2個(gè)人報(bào)銷。還是誰(shuí)買的貼誰(shuí)身上。不能貼在一起，
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2019-03-25
我們企業(yè)在北京稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，開票人，復(fù)核人，收款人稅務(wù)系統(tǒng)都沒有信息，客戶不收這樣的票，能怎么證明發(fā)票有效？
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2019-11-05
由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，公司向中國(guó)工商銀行北京分行昌平支行借入期限九個(gè)月，利率6%的款項(xiàng)500000元，雙方約定利息按季度支付會(huì)計(jì)分錄
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2021-04-13
老師，你好，就是那個(gè)餐飲執(zhí)照是北京的，然后他那個(gè)進(jìn)賬發(fā)票。比如說(shuō)是在上海開的那個(gè)蔬菜發(fā)票，或者是那個(gè)肉類發(fā)票，這個(gè)可以用嗎。
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2019-02-26
現(xiàn)在有一個(gè)公司北京中贊聯(lián)合能源科技有限公司，他的所屬行業(yè)是 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)，這樣的公司j將來(lái)有資格搞項(xiàng)目建設(shè)嗎
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2019-02-16
老師您好。那個(gè)出來(lái)新政策，以后社保歸稅務(wù)管轄?，F(xiàn)在有一家公司人員社保都是在外地上的。在北京上班發(fā)工資。這個(gè)可以嗎？有影響嗎？
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2018-08-01
郭老師，請(qǐng)問一下:我們是北京公司，公司沒有購(gòu)車指標(biāo)，我們用個(gè)人指標(biāo)購(gòu)車，公司付的全款，但發(fā)票開的是個(gè)人的，請(qǐng)問一下怎么做賬？
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2023-03-24
由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，公司向中國(guó)工商銀行北京分行昌平支行借入期限九個(gè)月，利率6%的款項(xiàng)500000元，雙方約定利息按季度支付會(huì)計(jì)分錄
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2023-09-25
我們公司一個(gè)員工是北京人原來(lái)是自己上的社保，現(xiàn)在要從公司上社保，是要把個(gè)人的轉(zhuǎn)公司嗎？還是從公司重新上不用管個(gè)人的
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2017-12-12
因疫情影響，北京不能去外地出差，找了外地的人幫忙辦理事物，因不是本公司的人，火車票住宿票等費(fèi)用會(huì)計(jì)科目怎么走？怎么寫說(shuō)明？
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2020-04-11
老師，您好！國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第99號(hào)，對(duì)于這個(gè)公告是不是只是指一般納稅人開運(yùn)費(fèi)發(fā)票需備注，小規(guī)模開得1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)普票是不是不用備注？謝謝！
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2024-01-05
請(qǐng)問老師，我公司是北京已經(jīng)企業(yè)的子公司，2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳，老板讓我按照母公司提供的合并報(bào)表申報(bào)。這就有可能會(huì)導(dǎo)致我之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要撤銷重新申報(bào)。請(qǐng)問我們子公司有義務(wù)必須按母公司的審計(jì)報(bào)告的合并報(bào)表來(lái)申報(bào)嗎？我也看不懂怎么調(diào)整。
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2021-04-26
高新技術(shù)企業(yè)，2023年3月支付了16件的軟著申請(qǐng)代理費(fèi)并取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這16件分別屬于21年3項(xiàng)目、22年3個(gè)項(xiàng)目、23年3個(gè)項(xiàng)目，代理費(fèi)我想歸入研發(fā)費(fèi)用--其他相關(guān)費(fèi)用，但是應(yīng)該具體分配在哪個(gè)項(xiàng)目呢？ 如果RD01規(guī)劃的研發(fā)期間是21年1-5月，如果RD01又在23年3月歸集這部分代理費(fèi)的研發(fā)費(fèi)用，這合適嗎？
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2023-03-02
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項(xiàng)技術(shù)，專利權(quán)屬于研究院，企業(yè)享有無(wú)償使用權(quán)，發(fā)生費(fèi)用如下：委托研發(fā)的費(fèi)用20 企業(yè)投入實(shí)驗(yàn)用廠房花費(fèi)20w 購(gòu)買實(shí)驗(yàn)設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w （廠房和固定資產(chǎn)再3個(gè)月后實(shí)驗(yàn)結(jié)束完直接拆除）我做的處理如下： 借：研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 20w 貸：銀行存款 20w 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用20 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20 固定資產(chǎn) 材料 廠房計(jì)入了在建工程 借：在建工程 40 貸：銀行存款40 由于使用時(shí)間很短，試用結(jié)束以后也沒有相應(yīng)價(jià)值 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 40 貸：在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
公司想剝離一部分研發(fā)項(xiàng)目，注冊(cè)一個(gè)子公司專門研發(fā)這些項(xiàng)目，母子公司應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？如果僅以這些研發(fā)項(xiàng)目注資子公司，是否要進(jìn)行價(jià)值評(píng)估？
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2018-10-16
CN公司正在研究和開發(fā)一項(xiàng)新工藝技術(shù),2017年1-9月發(fā)生的各項(xiàng)研究、調(diào)查、試驗(yàn)等費(fèi)用100 萬(wàn)元;2017年10-12月發(fā)生材料人工等各項(xiàng)支出60萬(wàn)元;在2017年9末.已經(jīng)證實(shí)該項(xiàng)新工藝技術(shù)開發(fā)成功并滿足無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。2018年1-6月又發(fā)生 材料費(fèi)用、直接參與開發(fā)人員的工資費(fèi)用、場(chǎng)地設(shè)備租賃費(fèi)等支出240萬(wàn)元。2018年6月末 該項(xiàng)新工藝技術(shù)完成,達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)。 根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-18
甲企業(yè)自行研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)，實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)12 000元，研究人員工資28 000元， 其他相關(guān)支出和登記注冊(cè)費(fèi)用10 000元，以銀行存款支付。2007年12月31日，該項(xiàng)專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途。其中符合資本化條件的開發(fā)費(fèi)用36 000元。該專項(xiàng)技術(shù)預(yù)計(jì)使用壽命5年。2011年12月31日，甲企業(yè)將該項(xiàng)專利技術(shù)出售，收取價(jià)款10 000元，有關(guān)的營(yíng)業(yè)稅率為5%。 要求： （1）編制發(fā)生研發(fā)費(fèi)用時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 （2）編制達(dá)到預(yù)定用途時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 （3）編制月末攤銷的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-28
甲企業(yè)自行研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)，實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)12 000元，研究人員工資28 000元， ? 其他相關(guān)支出和登記注冊(cè)費(fèi)用10 000元，以銀行存款支付。2007年12月31日，該項(xiàng)專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途。其中符合資本化條件的開發(fā)費(fèi)用36 000元。該專項(xiàng)技術(shù)預(yù)計(jì)使用壽命5年。2011年12月31日，甲企業(yè)將該項(xiàng)專利技術(shù)出售，收取價(jià)款10 000元，有關(guān)的營(yíng)業(yè)稅率為5%。 要求： （1）編制發(fā)生研發(fā)費(fèi)用時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 ????? （2）編制達(dá)到預(yù)定用途時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 ????? （3）編制月末攤銷的會(huì)計(jì)分錄。
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2017-06-13
某境外旅客2022年10月來(lái)我國(guó)度假，10月20日在北京某退稅商店購(gòu)買了一套京劇臉譜和一套電子出版物，取得退稅商店當(dāng)天為其開具的增值稅普通發(fā)票及退稅申請(qǐng)單，發(fā)票注明京劇臉譜金額900元，稅率13%，稅額117元，價(jià)稅合計(jì)1017元；電子出版物金額200元，稅率9%，稅額18元，價(jià)稅合計(jì)218元。該旅客10月28日離境時(shí)海關(guān)驗(yàn)核、退稅機(jī)構(gòu)審核均無(wú)問題。在不考慮退稅代理機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)的情況下，該旅客可獲得的退稅額為？
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2024-01-08