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企業(yè)所得稅年報(bào)中，研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生的折舊費(fèi)入的科目是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi)，該項(xiàng)直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用中。請問，還需要申報(bào)A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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2021-04-26
小微企業(yè)股東轉(zhuǎn)股給另外一個(gè)股東需要做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告嗎
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2016-03-14
5.甲居民企業(yè)主要從事手機(jī)制造和銷售，2019年度有關(guān)財(cái)務(wù)資料如下。 （1）營業(yè)收入9000萬元，營業(yè)外收入1000萬元。 （2）實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出900萬元。 （3）實(shí)際發(fā)生合理的工資、薪金1500萬元，其中殘疾職工工資支出200萬元。 （4）實(shí)際發(fā)生與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元。 （5）實(shí)際發(fā)生非金融企業(yè)借款利息400萬元，年利率8%，而金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利息為6%。 （6）實(shí)際發(fā)生公益性捐贈(zèng)支出80萬元。 已知：企業(yè)所得稅稅率為25%，當(dāng)年利潤總額為600萬元。 要求計(jì)算該企業(yè)應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-19
我們是商貿(mào)企業(yè)，做內(nèi)外銷的請問匯算清繳報(bào)告需要備案嗎？
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2022-03-14
老師，年度匯算清繳報(bào)告交的企業(yè)所得稅，內(nèi)外賬怎么做分錄？
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2018-06-24
老師 國家外匯管理局河北分錄輔導(dǎo)期企業(yè)報(bào)告表怎么填啊
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2016-12-29
收到高企研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助的費(fèi)用怎么入帳
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2023-12-18
老師，個(gè)人代開開發(fā)票的時(shí)候怎么選擇征收品目？比如其他生活服務(wù)名下可以開什么？居民日常服務(wù)可以開什么的
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2019-05-28
2.企業(yè)出租無形資產(chǎn)使用權(quán)取得的收入應(yīng)計(jì)入（ ）。 A.營業(yè)外收入 B.主營業(yè)務(wù)收入 C.其他業(yè)務(wù)收入 D.投資收益
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2021-08-30
甲企業(yè)為一家居民企業(yè) 本年度權(quán)益投資額為420萬元，當(dāng)年1月1日為生產(chǎn)經(jīng)營向關(guān)聯(lián)方借入一年期經(jīng)營性資金910萬元。關(guān)聯(lián)借款利息支出91萬元，銀行同期同類貸款率率為7%。則該企業(yè)在計(jì)算本年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的利息支出為多少萬元？
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2021-11-30
請問可以這樣理解嗎？品種法、分批法、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法是研究產(chǎn)品成本，一般是不考慮在成品的？
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2020-02-06
我們是物業(yè)公司，居民水費(fèi)都是開收據(jù)，有一家租戶是辦學(xué)校的，交水費(fèi)他要正規(guī)發(fā)票，我們沒有？稅務(wù)局可以代開嗎？
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2022-05-12
老師，這里的居民收入不超12萬免個(gè)稅匯算清繳，是指自由職業(yè)的個(gè)人嗎？職工的是6萬，這里的12萬指哪一類人？
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2020-04-01
甲公司為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入3500萬元。(2元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款35萬元,支付稅收滯納金5萬元)(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額160萬元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)25萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元?！救蝿?wù)要求】計(jì)算甲公司本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2019-10-20
你好，有限合伙企業(yè)的股東由自然人和企業(yè)法人組成，對外進(jìn)行股權(quán)投資收到的投資收益，是否可以不分紅，用于公司經(jīng)營呢？這樣是否自然人和企業(yè)法人是否還需要納稅呢？
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2023-12-23
老師 我有點(diǎn)不太明白 申請高新計(jì)稅企業(yè)條件 高新收入需要占比60%的比例問題： 比如：我們企業(yè)做研發(fā) 還沒有算成功 其實(shí)還在研發(fā)過程中 研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 這個(gè)我知道 但是我就是不太明白 如果申請高新企業(yè) 我都沒有研發(fā)成功怎么會(huì)有高新收入 同時(shí)申請高新還滿足研發(fā)費(fèi)用的占比問題 才可以申請 我怎么都覺有點(diǎn)矛盾？
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2024-11-13
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那設(shè)置科目管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入，研發(fā)費(fèi)用的時(shí)候要不要直接把項(xiàng)目名稱弄上去在科目里面
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2022-07-27
老師請問 可研報(bào)告 資料編制費(fèi) 計(jì)入什么科目，明細(xì)
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2023-04-07
請問研發(fā)活動(dòng)形成的產(chǎn)品對外銷售，除材料部分不能加計(jì)扣除之外，電費(fèi)能加計(jì)扣除嗎？" 有老師回復(fù)是研發(fā)支出可以加計(jì)扣除。研發(fā)過后的產(chǎn)品以后銷售，已經(jīng)不能加計(jì)扣除了 其中電費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎
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2022-03-23
老師你好，我利潤表中的營業(yè)外收入，在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)，要不要把營業(yè)外收入加到營業(yè)收入里
2/2202
2019-07-15