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老師，現(xiàn)在有個(gè)足浴城，就是 天之道 這個(gè)品牌足浴城招會(huì)計(jì)，還沒(méi)開(kāi)業(yè)，我想了解一下，天之道足浴是一個(gè)個(gè)體工商戶，但全國(guó)都有門(mén)店，現(xiàn)在就湖南某一個(gè)門(mén)店即將開(kāi)業(yè)，我去面試先要了解店里的什么資料，這個(gè)門(mén)店需要去成立分店嗎或都工商營(yíng)執(zhí)照是哪個(gè)？怎么去稅務(wù)登記
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2024-12-17
你好老師，我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，山東濟(jì)南這塊 我問(wèn)下現(xiàn)在政策，如果公司這個(gè)月12月開(kāi)300萬(wàn)13%的材料票銷(xiāo)項(xiàng)稅是34萬(wàn)，然后如果下個(gè)月15號(hào)報(bào)稅之前來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證了能抵扣到12月嗎？ 如果不能，比如下個(gè)月來(lái)了200萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，。可以申請(qǐng)那個(gè)34萬(wàn)已經(jīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅，退回這個(gè)23萬(wàn)嗎、
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2024-12-21
一、江南公司收到一張面值為50000元的帶息票據(jù)，票面利率為4%，出票日為2017年6月15日，到期日為8月14日，則該票據(jù)到期值為多少?倘若該企業(yè)急需資金，于6月27日到銀行辦理貼現(xiàn)，銀行規(guī)定的貼現(xiàn)率為6%，則該企業(yè)實(shí)得的貼現(xiàn)款為多少?" (注，貼現(xiàn)息與實(shí)得貼現(xiàn)款用ROUND 函數(shù)保留兩位小數(shù))
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2021-12-20
你好！老師請(qǐng)問(wèn)一下我收到客戶的銀行商業(yè)匯票我這樣做賬務(wù)處理可以嗎？借： 應(yīng)收票據(jù)_上海家樹(shù)建筑工程有限公司 50000 貸：應(yīng)收賬款_上海家樹(shù)建筑工程有限公司 50000這樣做對(duì)嗎？第一次做，我3月份采購(gòu)設(shè)備的時(shí)候支付給南京高立工程機(jī)械有限公司這家公司了我怎么做憑證
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2021-04-20
2019年1月新開(kāi)的小規(guī)模其它建筑服務(wù)公司，是分公司，2月份開(kāi)票回款20萬(wàn)，因?yàn)轫?xiàng)目是法人自己做的，3月份為了開(kāi)成本票，法人拿親戚的稅務(wù)局代開(kāi)了材料票12萬(wàn)，勞務(wù)票6萬(wàn)，在稅務(wù)局代開(kāi)稅4.1，連個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得也繳納了。湖南地區(qū)不是不扣個(gè)稅了嗎？像這個(gè)情況可以不交個(gè)人所得稅嗎？
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2019-04-02
抵押貸款的核算1：黃埔支行委托嶺南拍賣(mài)公司處置借款單位天海公司的抵押物，所得凈收入為55萬(wàn)元（已入賬），貸款本金為50萬(wàn)元，尚未支付的利息為3萬(wàn)元（已記入“應(yīng)收利息”賬戶），罰息為1.2萬(wàn)元（尚未入賬），余款退還天海公司（抵押物價(jià)值83萬(wàn)元），假定不考慮稅費(fèi)因素，試編制其會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-17
2022年5月，江南公司一車(chē)間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，共耗 用M 材料 1200 千克，單價(jià)為 4 元/千克。甲產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)量為 140 件，單件產(chǎn)品材料消耗定額為4千克：乙產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)量為 80什，單什產(chǎn)品材料消耗定額為 5.5千克。 原材料定額費(fèi)用比例分配原材料費(fèi)用怎么算ya 求大神講解過(guò)程
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2022-09-15
老師你好。我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我公司在?？谧?cè)，現(xiàn)在海南省保亭縣有一個(gè)工程項(xiàng)目，在這里有一個(gè)小公司，這個(gè)月準(zhǔn)備要報(bào)個(gè)人所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，之前都是在?？谏陥?bào)的，保亭公司這里沒(méi)有辦到這個(gè)外管證，到保亭稅務(wù)局報(bào)稅，稅局的人說(shuō)你不能在保亭這里報(bào)稅，要到?？趫?bào)稅。是這樣嗎？
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2019-05-07
你好，在shopee（蝦皮）平臺(tái)上做東南亞市場(chǎng)跨境電商，剛申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照收到了短信提醒成功辦理但是需要《海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案》，平臺(tái)規(guī)則是我們只要把貨物發(fā)到國(guó)內(nèi)深證中轉(zhuǎn)倉(cāng)內(nèi)就行，他們負(fù)責(zé)跨境報(bào)關(guān)，所以此類(lèi)情況仍需我們小企業(yè)去備案嘛？賣(mài)的是耳機(jī)等3C小商品
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2020-01-09
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場(chǎng)購(gòu)入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價(jià)為每股 6.4元，另付交易費(fèi)用 500元，款項(xiàng)以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價(jià)為每股 6.6元，另付交易費(fèi) 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實(shí)際收到款項(xiàng) 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費(fèi) 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄（需列出“應(yīng)交稅費(fèi)” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 特別是3、4、5的會(huì)計(jì)分錄，希望 可以寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程
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2022-02-25
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買(mǎi)的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買(mǎi)的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買(mǎi)的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買(mǎi)的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-27
老師，之前我上學(xué)時(shí)是在河南洛陽(yáng)考過(guò)的，當(dāng)時(shí)代理機(jī)構(gòu)幫我報(bào)的名。現(xiàn)在畢業(yè)在深圳這邊上班，現(xiàn)在需要把資料調(diào)轉(zhuǎn)深圳這邊，請(qǐng)問(wèn)截圖上的調(diào)出單位名稱(chēng)怎么寫(xiě)，我之前沒(méi)有在洛陽(yáng)實(shí)習(xí)過(guò)，這次是第一次調(diào)轉(zhuǎn)，這個(gè)調(diào)轉(zhuǎn)單位是寫(xiě)我們大學(xué)的學(xué)校名稱(chēng)還是問(wèn)當(dāng)時(shí)報(bào)考機(jī)構(gòu)，請(qǐng)老師給下答案
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2016-11-08
1 某企業(yè)XX年3月末部分明細(xì)賬如下： 應(yīng)收賬款--陽(yáng)光廠借方余額5 500元； 應(yīng)收賬款--南方廠貸方余額1 000元； 應(yīng)收賬款--潤(rùn)華廠貸方余額2 500元； 預(yù)收賬款--立德廠借方余額2 000元； 預(yù)收賬款--天齊廠貸方余額5 000元； 要求：計(jì)算編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款項(xiàng)目各應(yīng)填列多少元。
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2015-12-24
1.中國(guó)某公司向美國(guó) X 公司提供專(zhuān)利一個(gè)并取得特許權(quán)使用費(fèi)，中國(guó)采用權(quán)利提供地標(biāo)準(zhǔn)，而美國(guó)采用專(zhuān)利使用地標(biāo)準(zhǔn)。 2.河南省表演團(tuán)到美國(guó)某場(chǎng)館進(jìn)行舞蹈演出，演出后美國(guó)某場(chǎng)館獲得1萬(wàn)元門(mén)票收入，舞蹈演員每人獲得兩千元收入。 上面兩個(gè)事例，分別那個(gè)國(guó)家對(duì)他們征稅？
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2022-12-22
6.12月10日，向南華工廠購(gòu)人甲材料1 000千克，每千克55元，共計(jì)買(mǎi)價(jià)55 000元，增值稅7 150元;乙材料300千克，每千克8元，共計(jì)2 400元，增值稅312元。兩種材料運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)1 300元。材料已驗(yàn)收人庫(kù)，開(kāi)出商業(yè)承兌匯票。(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配) 7.12月30日，票據(jù)到期，松山公司以銀行存款支付上述貨款。
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2022-10-24
老師好！我公司是建筑業(yè)營(yíng)改增一般納稅人，企業(yè)所得稅為核定征收，公司在海南，山東開(kāi)了兩家分公司，但都是獨(dú)立核算的，分公司的賬務(wù)和總公司沒(méi)有關(guān)系，分公司每年只交管理費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)在這種模式下，企業(yè)所得稅核定征收可以嗎？是不是有分公司的總公司就要匯總繳納企業(yè)所得稅？
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2016-12-12
老師，我們公司是工業(yè)企業(yè)，生產(chǎn)食品，河南一家運(yùn)營(yíng)公司（和我公司統(tǒng)一發(fā)人），幫我們運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)公司那邊所有的費(fèi)用由我們公司出，包括他們租金物業(yè)工資達(dá)人拍視頻直播等費(fèi)用，相當(dāng)于我們的銷(xiāo)售部似的，他們那邊員工為我們找人直播，買(mǎi)直播設(shè)備等花銷(xiāo)，能直接在我們公司報(bào)銷(xiāo)嗎
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2025-05-15
老師好，我公司某主管的工資9000元，我把他放在基本工資欄，再就是加班費(fèi)，餐補(bǔ)，合計(jì)工資?？蹅€(gè)稅，扣社保。然后是實(shí)發(fā)工資。我們老板說(shuō)我這樣做沒(méi)有幫企業(yè)規(guī)避一些風(fēng)險(xiǎn)，主要是社保這一塊也合同這一塊，基本工資不能高了。我們是湖南，請(qǐng)問(wèn)，他的工資要怎么安排也好？（不少他的工資）謝謝老師。
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2020-09-06
江南公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，原材料按實(shí)際成本核算，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售A產(chǎn)品，銷(xiāo)售價(jià)不含增值稅，銷(xiāo)售的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 。（小數(shù)點(diǎn)保留二位，四舍五入）（本大題共計(jì)20分，共計(jì)20筆分錄。每筆分錄正確計(jì)1分）
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2020-07-11