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老師，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請問：企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本是否不含費用呢？ 因為我這邊只有管理費用，所以利潤總額是0.但是我申報企業(yè)所得稅時，出來這個風險提示
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2022-10-08
老師好，請問：企業(yè)所得稅申報表中，第二行 營業(yè)成本包括管理費用嗎？
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2021-07-28
，老師去年沒計提所得稅，在利潤表里就沒填所得稅費，但實際是交了所得稅費用的，在做年度財務報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
高新企業(yè)，研發(fā)加計扣除，賬面還是體現(xiàn)分錄么，還是直接在所得稅表里申報？
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2021-04-30
老師，我們開的導航與銷售在企業(yè)所得稅匯算表里營業(yè)收入分項選擇哪個
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2020-04-20
老師，你好，我想問一下使用小企業(yè)會計準則，所得稅匯算清繳時，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤 貸:應交稅金---所得稅 清繳稅費時 借:應交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計提時，借：所得稅費用 貸 ：應交稅費 交稅時，借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用。這兩種做分錄的方法都對嗎
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2019-12-20
小規(guī)模納稅人，營業(yè)利潤為負數(shù)，屬于小型微利企業(yè)，，在企業(yè)所得稅附表:減免所得稅優(yōu)惠明細表中需要填列哪一項？
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2018-10-13
12月份的利潤表，所得稅費用是填“利潤總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業(yè)所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤表上體現(xiàn)不出來嗎？
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2020-03-27
利潤表利潤總額本期數(shù)是正的，本年累計數(shù)是負的，不用交企業(yè)所得稅吧？那利潤表中的所得稅費用的本期數(shù)和本年累計數(shù)分別該怎么填寫？
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2019-01-12
下面利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系正確嗎？1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2017-02-25
老師我怎樣作廢1月15日的財務報表，16日申報成功了，但系統(tǒng)不認企業(yè)所得稅通不過
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2021-01-16
老師，地稅網(wǎng)月度申報企業(yè)所得稅時，我們是0申報，點擊申報，提示先填寫附表三，附表三在哪里呀?
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2017-12-04
你好我想問你一個問題，現(xiàn)在財務在做3月份的財務報表，我3月份開了5萬多的票，可是成本票我的供應商3月底沒開給我，因為3月20日疫情了都在家隔離了，沒法開給我，這樣就造成我3月的財務報表我沒有成本票了，我就要多交企業(yè)所得稅了 我現(xiàn)在讓供應商開4月的發(fā)票給我，可以做3月份的成本用嗎
1/279
2022-04-21
是免稅企業(yè)，但是這個季度是虧損，報企業(yè)所得稅的時候要不要填寫免稅的附表？
1/766
2017-07-17
申報企業(yè)所得稅A201020附表二第七剛第一列500萬元以下的設備一次扣除，我們實際超過500萬了，該怎么辦
1/848
2020-07-07
請問老師，企業(yè)所得稅匯繳我不想退稅，該如何處理？就是我想調增金額，在哪調增比較合適？調增后需要改財務報表嗎？
1/844
2022-04-25
老師你好，5月份剛成立公司，做第一次審報，企業(yè)所得稅表格里的季初資產(chǎn)總額和季未資產(chǎn)總額怎么填寫？
1/1585
2019-07-04
1月份報了去年的財務報表，然后我報錯了，我這個月做了新的報表，我把之前做的作廢了，利潤比去年多了很多，企業(yè)所得稅是不是要補交
1/506
2021-04-17
老師，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅需要報財務報表嗎？我看到網(wǎng)頁上是有的，但是我怕報不準確。不知道要不要報
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2019-04-13