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老師好，請問所有者權益變動表里也有列式未分配利潤項目嗎
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2020-04-14
一個季度一共就三筆業(yè)務，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應付款100萬，財務費用5元 《利潤表》財務費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報季度表申報企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財務軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
高新企業(yè)，研發(fā)加計扣除，賬面還是體現(xiàn)分錄么，還是直接在所得稅表里申報？
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2021-04-30
老師，我們開的導航與銷售在企業(yè)所得稅匯算表里營業(yè)收入分項選擇哪個
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2020-04-20
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤表（4~6月填在本期數(shù)），對應金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤表的收入，對應的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對應利潤總額。在此請問企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費用合計數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
老師，一般納稅人財務報表和企業(yè)所得稅報表可以季報嗎？
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2022-03-31
企業(yè)所得稅預繳納申報表，上面的收入成本是預估預繳的，可以和實際后面記賬的收入成本數(shù)據(jù)不同對吧?如果申報時賬還沒有做好，先按負利潤填寫，等賬做好，發(fā)現(xiàn)需要繳所得稅的話，應該這么處理?
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2018-02-05
企業(yè)所得稅報表的季初金額和季末金額一樣嗎，季初金額是填4月女資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)期末余額嗎
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2019-07-16
老師，企業(yè)所得稅資產(chǎn)減值損失公式是（-） 利潤表資產(chǎn)減值損失公式是虧損（-） 我單位就是虧損 這樣導致我的所得稅報表申報不了，顯示兩個表是（＋）（-）的金額 煩請老師指點
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2020-04-14
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入那里填錯了，本來填本年累計金額的，我填成了本期的金額，然后利潤總額那里又填的是本年累計的金額，我需要到稅務局去更正申報嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表主表中的營業(yè)成本不包括管理費，財務費等費用吧？
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2021-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本包括費用金額嗎，
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2022-10-09
12月份的利潤表，所得稅費用是填“利潤總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業(yè)所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤表上體現(xiàn)不出來嗎？
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2020-03-27
利潤表利潤總額本期數(shù)是正的，本年累計數(shù)是負的，不用交企業(yè)所得稅吧？那利潤表中的所得稅費用的本期數(shù)和本年累計數(shù)分別該怎么填寫？
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2019-01-12
企業(yè)結束，是按照剩余資產(chǎn)合計按股份比例分配對嗎？或者按照負債和所有者權益合計數(shù)按比例分配？
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2017-12-05
下面利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系正確嗎？1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2017-02-25
被分立企業(yè)繼續(xù)存在時，其股東取得的對價應視同被分立企業(yè)分配進行處理，這個怎么理解呢
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2019-09-03
上年度未計提所得稅，在本年度計提為借：所得稅貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅同時交了企業(yè)所得稅借：應交稅費-應交所得稅貸：銀行現(xiàn)在，資產(chǎn)負債表和利潤表不勾稽，請問如何調(diào)一下，才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅稅務局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點高啊，我怎樣這個季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
老師 企業(yè)所得稅季報，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報表上哪個數(shù)？附報表
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2019-04-15