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小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
我現(xiàn)在申報(bào)年度所得稅,要我選擇適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度,我怎么才能知道自己用的是一般企業(yè)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2017-02-14
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中的,季初資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)?參考1月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎?
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2020-04-24
老師 我季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表第15欄 自動(dòng)跳出來(lái)一個(gè)預(yù)繳數(shù)據(jù) 1萬(wàn)多 但是我本季度沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有預(yù)繳呢 這種怎么處理呢
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2024-07-09
#提問(wèn)#老師你好!我想問(wèn)一下,第二季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填列時(shí):本年累計(jì)-營(yíng)業(yè)收入 指的只是4-6月份的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入還是1-6月份的累計(jì)收入?
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2019-11-20
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫(xiě)年初數(shù)啊?還是填寫(xiě)1月期末資產(chǎn)總額啊?
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2019-04-11
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)有利潤(rùn)總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以填入第8欄”減:彌補(bǔ)以前年度虧損“?還是這個(gè)月先不彌補(bǔ),等今年匯算清繳后再?gòu)浹a(bǔ)?
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2019-04-03
小規(guī)模符合小微企業(yè)政策,在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候、是減計(jì)50%按20%繳納所得稅嗎
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2019-04-01
老師!我們這個(gè)合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得是不是需要個(gè)稅按照季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅呀
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2022-03-14
合伙企業(yè)個(gè)人所得稅金所得核定是每季度申報(bào),因?yàn)橛泻脦讉€(gè)合伙人,這個(gè)怎么報(bào)?
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2020-01-14
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬(wàn)元、500萬(wàn)元、800萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、2000萬(wàn)元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500 萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬(wàn)元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25