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請問有增值稅和企業(yè)所得稅的申報表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計提企業(yè)所得稅時按應納所得額14876.13×25%x20%=743.8計算了所得稅， 在填寫申報表時系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
上個季度企業(yè)所得稅是按一個季度的數(shù)去報的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補上去呢
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2018-10-17
請問，計算企業(yè)所得稅時，是按照利潤總額計算的，但是利潤總額中包含了計提的企業(yè)所得稅，在申報的報表中填寫的利潤總額應該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤總額還是不扣的，如果不扣的話，最后利潤表中的數(shù)據(jù)和申報表中不一致，有影響嗎？
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2022-01-11
我們公司八月份成立的，企業(yè)所得稅季度申報表期初不能寫0？該怎么填寫呢
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2020-10-09
老師，這個月報表的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報表就沒有了，這是什么情況啊
1/2268
2021-01-09
老師?企業(yè)所得稅季度申報表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的？比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
2/207
2024-07-23
請問老師，以前年度的虧損彌補完了利潤表還有利潤是不是還要繳納企業(yè)所得稅？
2/1196
2019-05-26
您好我想咨詢下，我們是跨地區(qū)經(jīng)營匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)，在總機構的電子稅務局中，財務報表的填寫是按總機構的財務報表數(shù)據(jù)填，還是按照匯總報表數(shù)據(jù)填呢
1/1623
2020-04-07
請問4月申報第一季度企業(yè)所得稅，是計入3月的賬里面，還是計入4月的賬？因為要3月結賬了，還可以做第一季度申報表
1/1966
2020-04-24
老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報第一季度企業(yè)所得稅時先不預繳？利潤總額為0,但這樣的話，就會和利潤表沖突，那要如何操作了？
1/2029
2020-04-07
老師你好，請教一下，房地產企業(yè)，現(xiàn)在是預收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時，計入到開發(fā)間接成本里的折舊費，要填在那張表里？
1/748
2020-04-07
老師好，在填寫申報第2季度企業(yè)所得稅，在填利潤表的本年累計金額是填1月到6月累計金額呢，還是填4月到6月的累計金額？
1/525
2020-04-09
老師，我企業(yè)所得稅季度申報表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過來嗎 比如我收入是1000元 然后利潤是—100元應該沒有成本 都是費用 單我把報表里面填上了成本項 我這年底給調到費用里 成本項里沒有數(shù)了 可以嗎
6/869
2020-12-14
老師，企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本需要填嗎
1/864
2021-01-19
@鄒老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報表的應納稅額才是一樣。提前申報的年報，沒有體現(xiàn)出調整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
1/454
2021-09-22
老師，匯算清繳時“應付暫估”調增假如是5萬，賬務處理：借：應付暫估，貸：未分配利潤 補繳所得稅時是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
老師，你好，我想問一下使用小企業(yè)會計準則，所得稅匯算清繳時，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤 貸:應交稅金---所得稅 清繳稅費時 借:應交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計提時，借：所得稅費用 貸 ：應交稅費 交稅時，借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用。這兩種做分錄的方法都對嗎
4/1960
2019-12-20
個體戶繳納完一季度經(jīng)營所得后，法人想現(xiàn)在把利潤轉出，分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這樣嗎？但是利潤分配年初現(xiàn)在就可以結轉嗎？
1/1114
2022-05-25
老師，個人獨資企業(yè)老板有工資薪金所得，那么專項扣除是在工資薪金所得表里扣，還是在生產經(jīng)營所得的表里扣呢？
1/1497
2020-03-10