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公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負(fù)數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補(bǔ)虧可以補(bǔ)3000元，實(shí)際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是計(jì)提5000元就好了？
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2019-01-01
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，埴報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表時(shí)比如應(yīng)納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報(bào)，第二季度為40萬，還能按優(yōu)惠填報(bào)所得稅申報(bào)表嗎？如果第三季度又變?yōu)?2萬了，是按所得稅優(yōu)惠填報(bào)，還是不按？
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2015-11-19
老師，你好！怎么確定公司是小型微利企業(yè)？我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29，二季度年應(yīng)納稅所得額：3203.64元，三季度年應(yīng)納稅所得額：-7371.37元，四季度年應(yīng)納稅所得額：-77351.16元，人數(shù)平均每月只有15人，資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎？謝謝！
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2020-05-10
請問如果更改了2020年的報(bào)表，導(dǎo)致收入跟第四季度申報(bào)的所得稅收入有差異，需要更改第四季度的所得稅申報(bào)表嗎
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2021-05-13
A企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
5月入股投資開業(yè)，現(xiàn)在沒有建電腦帳，現(xiàn)才到國稅報(bào)案，1月才有稅種出來。我從1月才開始建帳嗎，5月份數(shù)據(jù)到今年才入電腦嗎
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2016-12-29
)將一處合庫對外出租，與承相方簽訂房屋程隻合同。合同約定蘭年租金總額18.9萬元，未分引列明相金與增值稅玩款。甲電要公司選澤
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2022-07-31
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會計(jì)利潤-10萬元。16年會計(jì)利潤-12萬元，未匯算。17年1季度會計(jì)利潤20萬元，1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少？
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2017-04-07
企業(yè)是月度繳交企業(yè)所得稅，第一次網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅,只輸了利潤總額,沒有輸當(dāng)月營業(yè)收入和營業(yè)成本
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2015-12-04
老師，你好，我問一下，我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤是68000，彌補(bǔ)虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時(shí)候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
老師 我們小規(guī)模公司，1月份的時(shí)候我忘記申報(bào)18年4季度的企業(yè)所得稅了，今天上報(bào)19年1季度提示上期未申報(bào)，不能申報(bào)本期，請問現(xiàn)在怎么辦？著急，麻煩老師幫我講細(xì)一點(diǎn) 感謝老師
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2019-04-15
你好，我公司去年2018年第三季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了，導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報(bào)錯(cuò)了，需要怎么處理？
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2019-07-18
有營業(yè)外收入 季度申報(bào)所得稅時(shí)是否要繳納企業(yè)所得稅 還是匯算清繳再繳納
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2021-12-18
申報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅，那計(jì)提所得稅的分錄，是做在九月份，還是十月份?
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2018-10-09
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計(jì)數(shù)69054 98，所得稅6905.5，9月本月數(shù)1086968.20.本年累計(jì)數(shù)848759.80，9月應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅多少？利潤本年累計(jì)*10%-以前季度預(yù)繳所得稅，不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個(gè)數(shù)值？
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2018-09-21
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個(gè)稅和附加稅，所得稅都得加上？
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2019-04-16
請問申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報(bào)增值稅？申報(bào)了季度企業(yè)所得稅后，財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報(bào)是怎么關(guān)聯(lián)的，一樣的嗎？
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2022-01-20
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整?。课移髽I(yè)是B類
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2019-07-24
請問小規(guī)模也要申報(bào)年度經(jīng)營所得個(gè)稅嗎？昨天收到一條稅務(wù)的短信通知，說尚未申報(bào)2021年的經(jīng)營所得個(gè)稅，讓盡快申報(bào)
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2022-03-03