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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄怎么做
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2019-06-05
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時(shí)完成，利潤(rùn)表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤(rùn)表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
你好：補(bǔ)交了2021年企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提了分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅.現(xiàn)在5月 分錄 借：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要做一筆分錄 ：借 利潤(rùn)分配 貸：以前年度調(diào)整，還是軟件會(huì)自動(dòng)做最后那筆分錄？？
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2022-05-17
老師好，請(qǐng)問所有者權(quán)益變動(dòng)表里也有列式未分配利潤(rùn)項(xiàng)目嗎
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2020-04-14
老師，你好，我想問一下使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳時(shí)，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金---所得稅 清繳稅費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi) 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用。這兩種做分錄的方法都對(duì)嗎
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2019-12-20
老師好！他們要的年報(bào)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎
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2024-01-02
高新企業(yè)，研發(fā)加計(jì)扣除，賬面還是體現(xiàn)分錄么，還是直接在所得稅表里申報(bào)？
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2021-04-30
老師，我們開的導(dǎo)航與銷售在企業(yè)所得稅匯算表里營(yíng)業(yè)收入分項(xiàng)選擇哪個(gè)
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2020-04-20
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應(yīng)付款100萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤(rùn)表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤(rùn)總額利凈利潤(rùn)5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請(qǐng)問：上面做法正確嗎，沒有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
12月份的利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用是填“利潤(rùn)總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業(yè)所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤(rùn)表上體現(xiàn)不出來嗎？
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2020-03-27
利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的，不用交企業(yè)所得稅吧？那利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別該怎么填寫？
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2019-01-12
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤(rùn)表（4~6月填在本期數(shù)），對(duì)應(yīng)金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤(rùn)表的收入，對(duì)應(yīng)的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤(rùn)總額對(duì)應(yīng)利潤(rùn)總額。在此請(qǐng)問企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費(fèi)用合計(jì)數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
老師，匯算清繳時(shí)“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤(rùn) 補(bǔ)繳所得稅時(shí)是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
所得稅費(fèi)用是配比賬戶嗎
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2015-12-15
請(qǐng)問有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
企業(yè)結(jié)束，是按照剩余資產(chǎn)合計(jì)按股份比例分配對(duì)嗎？或者按照負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)按比例分配？
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2017-12-05
老師，未分配利潤(rùn)這個(gè)科目就是在資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益變動(dòng)表里出現(xiàn)的吧？
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2018-05-24
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入那里填錯(cuò)了，本來填本年累計(jì)金額的，我填成了本期的金額，然后利潤(rùn)總額那里又填的是本年累計(jì)的金額，我需要到稅務(wù)局去更正申報(bào)嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的營(yíng)業(yè)成本不包括管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用吧？
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2021-04-07