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企業(yè)所得稅減免的會(huì)計(jì)分錄？
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2021-05-27
老師好，請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益變動(dòng)表里也有列式未分配利潤(rùn)項(xiàng)目嗎
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2020-04-14
老師，請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類(lèi)表中的營(yíng)業(yè)收入是填寫(xiě)全年的營(yíng)業(yè)收入，還是填寫(xiě)10月到12月的營(yíng)業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請(qǐng)問(wèn)：企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是否不含費(fèi)用呢？ 因?yàn)槲疫@邊只有管理費(fèi)用，所以利潤(rùn)總額是0.但是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，出來(lái)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示
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2022-10-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)：企業(yè)所得稅申報(bào)表中，第二行 營(yíng)業(yè)成本包括管理費(fèi)用嗎？
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2021-07-28
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬(wàn)，支付固定資產(chǎn)90萬(wàn)，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬(wàn)，固定資產(chǎn)90萬(wàn),其他應(yīng)付款100萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤(rùn)表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤(rùn)總額利凈利潤(rùn)5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請(qǐng)問(wèn)：上面做法正確嗎，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
12月份的利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用是填“利潤(rùn)總額*稅率”嗎？全年算下來(lái)，之前企業(yè)所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤(rùn)表上體現(xiàn)不出來(lái)嗎？
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2020-03-27
利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的，不用交企業(yè)所得稅吧？那利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別該怎么填寫(xiě)？
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2019-01-12
請(qǐng)問(wèn)有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
老師，匯算清繳時(shí)“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬(wàn)，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤(rùn) 補(bǔ)繳所得稅時(shí)是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
老師幫忙指點(diǎn)下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購(gòu)入 現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對(duì) 申報(bào)不過(guò)去 求指點(diǎn)
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2020-07-13
季度所編制的會(huì)計(jì)憑證沒(méi)有涉及到營(yíng)業(yè)成本科目 為什么在所申報(bào)的季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關(guān)系嗎
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2018-04-03
老師季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是不是填利潤(rùn)表上面的 為什么沒(méi)有所得稅本期 不是有利潤(rùn)嘛
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2016-12-15
你好，是從事房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主要有一個(gè)問(wèn)題 就是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，特殊事項(xiàng)哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬(wàn)元，利潤(rùn)是2000萬(wàn)元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬(wàn)元，這樣填所得稅季度申報(bào)表時(shí)特殊事項(xiàng)要怎么填。
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2021-04-10
老師請(qǐng)問(wèn)這里的利潤(rùn)總額是怎么算的？這是在做12月的憑證，計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅 ，那12月的利潤(rùn)表不是還沒(méi)有出來(lái)嗎？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么算呢？
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2019-06-15
老師您好，我想問(wèn)一下預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)預(yù)繳的嗎？為啥我們報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤(rùn)總額跟金蝶里面利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致呢？
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2021-06-29
尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)中存在異常情況，預(yù)繳申報(bào)資產(chǎn)總額平均值≤1萬(wàn)元,請(qǐng)對(duì)照財(cái)務(wù)報(bào)表核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)。這個(gè)怎么處理呢？公司一直零申報(bào)的，
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2019-05-22
利潤(rùn)表中，本期金額有利潤(rùn)，本年累計(jì)是虧損，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-05
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致怎么處理
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2017-08-10
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中季初季末的資產(chǎn)總額應(yīng)該填寫(xiě)哪一項(xiàng)數(shù)據(jù)
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2025-07-14