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老師，請問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報表及財務(wù)報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務(wù)報表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報?！边@樣是不是說明稅務(wù)局會以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報表
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2024-10-23
老師給個計提的分錄。個人所得稅和企業(yè)所得稅。謝謝
1/688
2019-08-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄怎么做
1/929
2019-06-05
所得稅費用是配比賬戶嗎
1/676
2015-12-15
分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅稅務(wù)局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點高啊，我怎樣這個季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
老師，就是今年企業(yè)所得稅匯算清繳退了去年多繳納的企業(yè)所得稅，這個對今年的財務(wù)報表中的利潤表的哪一項有影響，是所得稅那一項是負(fù)的嘛？
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2024-02-27
老師，未分配利潤這個科目就是在資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益變動表里出現(xiàn)的吧？
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2018-05-24
老師，一般納稅人財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表可以季報嗎？
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2022-03-31
企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報表，上面的收入成本是預(yù)估預(yù)繳的，可以和實際后面記賬的收入成本數(shù)據(jù)不同對吧?如果申報時賬還沒有做好，先按負(fù)利潤填寫，等賬做好，發(fā)現(xiàn)需要繳所得稅的話，應(yīng)該這么處理?
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2018-02-05
老師，企業(yè)所得稅資產(chǎn)減值損失公式是（-） 利潤表資產(chǎn)減值損失公式是虧損（-） 我單位就是虧損 這樣導(dǎo)致我的所得稅報表申報不了，顯示兩個表是（＋）（-）的金額 煩請老師指點
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2020-04-14
企業(yè)所得稅報表的季初金額和季末金額一樣嗎，季初金額是填4月女資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)期末余額嗎
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2019-07-16
老師 企業(yè)所得稅季報，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報表上哪個數(shù)？附報表
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2019-04-15
在《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表中》中 “就地繳納標(biāo)識”這一欄中 我們想要要 分公司在自己當(dāng)?shù)馗鶕?jù)總公司分?jǐn)偙壤U納企業(yè)所得稅的 分公司這一欄是填 是 還是 否
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2021-01-28
老師，你好。請問一般什么適合需要申請\"企業(yè)所得匯總納稅企業(yè)總分支構(gòu)信息備案表“呢？
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2020-05-14
軟件企業(yè)兩免三減半的標(biāo)的物企業(yè)所得稅是地稅部分還是全部的企業(yè)所得稅
1/498
2019-05-30
被分立企業(yè)繼續(xù)存在時，其股東取得的對價應(yīng)視同被分立企業(yè)分配進(jìn)行處理，這個怎么理解呢
1/6574
2019-09-03
收到分紅計入投資收益，有個老師說申報時投資收益不用交增值稅，交企業(yè)所得稅，為啥呀，所得稅申報表怎么填呢
1/1781
2019-10-11
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表有個就地繳納標(biāo)識是什么意思？
1/24875
2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保公司繳納部分填在期間費用明細(xì)表的哪一欄
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2018-05-24
法人要取凈利潤出來，個人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤分配-未分配利潤 100萬 貸：應(yīng)付股利100萬，借：應(yīng)付股利 100萬 貸：銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20萬。
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2014-12-27
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