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老師，你好，我想問(wèn)一下使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳時(shí)，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金---所得稅 清繳稅費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi) 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用。這兩種做分錄的方法都對(duì)嗎
4/1960
2019-12-20
企業(yè)所得稅減免的時(shí)候是直接按減免后的金額入賬嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
2/1550
2016-07-27
老師幫忙指點(diǎn)下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購(gòu)入 現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對(duì) 申報(bào)不過(guò)去 求指點(diǎn)
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2020-07-13
季度所編制的會(huì)計(jì)憑證沒(méi)有涉及到營(yíng)業(yè)成本科目 為什么在所申報(bào)的季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關(guān)系嗎
1/440
2018-04-03
老師季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是不是填利潤(rùn)表上面的 為什么沒(méi)有所得稅本期 不是有利潤(rùn)嘛
1/528
2016-12-15
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主要有一個(gè)問(wèn)題 就是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，特殊事項(xiàng)哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬(wàn)元，利潤(rùn)是2000萬(wàn)元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬(wàn)元，這樣填所得稅季度申報(bào)表時(shí)特殊事項(xiàng)要怎么填。
1/201
2021-04-10
老師請(qǐng)問(wèn)這里的利潤(rùn)總額是怎么算的？這是在做12月的憑證，計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅 ，那12月的利潤(rùn)表不是還沒(méi)有出來(lái)嗎？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么算呢？
1/621
2019-06-15
老師您好，我想問(wèn)一下預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)預(yù)繳的嗎？為啥我們報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤(rùn)總額跟金蝶里面利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致呢？
3/620
2021-06-29
尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)中存在異常情況，預(yù)繳申報(bào)資產(chǎn)總額平均值≤1萬(wàn)元,請(qǐng)對(duì)照財(cái)務(wù)報(bào)表核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)。這個(gè)怎么處理呢？公司一直零申報(bào)的，
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2019-05-22
利潤(rùn)表中，本期金額有利潤(rùn)，本年累計(jì)是虧損，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-05
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致怎么處理
1/4746
2017-08-10
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中季初季末的資產(chǎn)總額應(yīng)該填寫哪一項(xiàng)數(shù)據(jù)
1/8
2025-07-14
【江蘇稅務(wù)】尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)中存在異常情況，預(yù)繳申報(bào)資產(chǎn)總額平均值≤1萬(wàn)元,請(qǐng)對(duì)照財(cái)務(wù)報(bào)表核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)，這個(gè)應(yīng)該怎么 改
1/1245
2019-05-22
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅，填寫利潤(rùn)表的時(shí)候，上期金額是上個(gè)月的金額還是上一個(gè)季度的金額？
1/1344
2017-10-31
您好老師咨詢您個(gè)問(wèn)題，我這個(gè)月申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，第一次申報(bào)錯(cuò)誤了，我作廢了第一次的申報(bào)表，重新提交申報(bào)后，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)提示倆次利潤(rùn)總額不一致，這個(gè)有問(wèn)題嗎，能否繼續(xù)申報(bào)
1/690
2022-04-15
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入那里填錯(cuò)了，本來(lái)填本年累計(jì)金額的，我填成了本期的金額，然后利潤(rùn)總額那里又填的是本年累計(jì)的金額，我需要到稅務(wù)局去更正申報(bào)嗎
1/654
2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的營(yíng)業(yè)成本不包括管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用吧？
1/932
2021-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括費(fèi)用金額嗎，
2/310
2022-10-09
請(qǐng)問(wèn)有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
1/262
2021-12-27
分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅稅務(wù)局說(shuō)按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)高啊，我怎樣這個(gè)季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
1/875
2020-01-09