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1.若一個(gè)企業(yè)既是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè)，那計(jì)算所得稅時(shí)選擇按照15%稅負(fù)低，還是按照小微企業(yè)的算法比較低？ 2.若一個(gè)企業(yè)既是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè)，可以選擇按照15%稅率計(jì)算企業(yè)所得稅，也可以選擇按照小微企業(yè)計(jì)算企業(yè)所得稅，是可以隔年變更算法嗎？ 3.公司享受兩免三減半的企業(yè)優(yōu)惠政策，例如21年5月取得高新證書，那是21年5月-23年5月免企業(yè)所得稅，還是指21年5月-22年12月免企業(yè)所得稅？
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2022-02-16
企業(yè)分立 被分立企業(yè)繼續(xù)存在 被分立企業(yè) 其股東 分立企業(yè)三方稅務(wù)處理中 如屬一般性處理 被分立企業(yè)對(duì)分立出去資產(chǎn)應(yīng)如何賬務(wù)處理？
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2019-03-12
自然人持股與企業(yè)持股的區(qū)別在哪里？企業(yè)對(duì)股東（企業(yè)）分紅繳納企業(yè)所得稅嗎？如果股東（企業(yè)）對(duì)他公司下面的股東分紅還要交個(gè)稅嗎
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2018-12-12
25.境外 A 企業(yè)為非居民企業(yè)， 境內(nèi) B 企業(yè)和 C 企業(yè)為居民企業(yè)， A 企業(yè)經(jīng)過(guò)前后三次投資 C 企業(yè)， 合 計(jì)持有 C 企業(yè) 40%的股權(quán)，第一次投資人民幣 100 萬(wàn)元，第二次投資人民幣 200 萬(wàn)元，第三次投資人民幣 400 萬(wàn)元。 2023 年 1 月 8 日， A 企業(yè)與 B 企業(yè)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同， 以人民幣 1000 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓其持有的 C 企業(yè) 30%的股權(quán)給 B 企業(yè)。2022 年 C 企業(yè)未分配利潤(rùn)為 100 萬(wàn)元。對(duì)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的應(yīng)納稅所得額 是（ ）萬(wàn)元。 A.1000 B.505 C.475 D.633
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2024-02-05
乙企業(yè)是做的實(shí)收資本，甲企業(yè)做的是其他應(yīng)收款，甲企業(yè)長(zhǎng)期這樣掛賬，甲企業(yè)也沒分到錢，所得稅匯算對(duì)甲企業(yè)有沒有啥影響，我不懂，謝謝
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2016-01-06
5，多選題 “股權(quán)捐贈(zèng)”指的是下列哪個(gè)選項(xiàng)？（ ） A.企業(yè)持有的其他企業(yè)的股權(quán) B.企業(yè)持有的本企業(yè)的股權(quán) C.上市公司股票 D.企業(yè)持有的債券
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2021-12-23
你好，老師，A企業(yè)委托B企業(yè)加工商品，原材料由A企業(yè)提供，A企業(yè)的賬我會(huì)做分錄，但是B企業(yè)作為受托方，怎么做分錄。麻煩老師寫一下，
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2021-11-23
B企業(yè)租用A企業(yè)的電力，電力公司給A企業(yè)開具發(fā)票，A企業(yè)向B企業(yè)收取電費(fèi)，能否用電費(fèi)分割單的形式？從增值稅的角度能否這樣操作？
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2018-09-20
開發(fā)票的企業(yè)發(fā)票出了問題？接受發(fā)票的客戶單位會(huì)有什么樣的牽連？比如a企業(yè)開給b企業(yè)。a企業(yè)的發(fā)票有問題。B企業(yè)會(huì)受什么樣的牽連？
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2018-09-02
想請(qǐng)教一下，如果A企業(yè)（境內(nèi)企業(yè)）委托B（境內(nèi)企業(yè)，在境外有子公司），向境外企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品，那么B的業(yè)務(wù)如何做賬呢，B是跨境電商企業(yè)
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2019-11-10
A企業(yè)銷售產(chǎn)品給B個(gè)人,B個(gè)人再銷售給C企業(yè),由A企業(yè)給C企業(yè)開票,B個(gè)人從中賺差價(jià),由A企業(yè)向B個(gè)人付其中差價(jià),怎么入賬
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2018-09-28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如果匯算清繳時(shí)要補(bǔ)交稅，那分錄是不是，借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所的稅，同時(shí)，借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用，等交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。如果是多交了要退，就做相反分錄
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2019-04-04
老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核祘軟件備案報(bào)告書上財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)制度名稱填小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是填小企業(yè)會(huì)計(jì)制度？
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2016-09-28
老師好！ 請(qǐng)問企業(yè)適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，使用的是快賬軟件。在今年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄是否是這樣做 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 可是這樣做后的利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)正好有一個(gè)差額，這還如何解決？
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2020-06-05
1.老師，結(jié)賬流程是啥，是審核單據(jù)，過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，過(guò)賬，結(jié)賬嗎 2.那企業(yè)所得稅是先結(jié)損益，過(guò)賬，看利潤(rùn)表，再反結(jié)賬，計(jì)提所得稅，再過(guò)賬嗎 3.12月計(jì)提所得稅，不用管全年的了吧，就等著匯算清繳了吧。 4.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，要做什么會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-20
我們是建筑施工企業(yè)，2019年4月份成立，有甲方匯入的工程預(yù)收款，已預(yù)繳增值稅，在2019年12月回開銷項(xiàng)發(fā)票，我看了一下我企業(yè)所得稅A類報(bào)表，在國(guó)稅局核定的時(shí)候就不享受小型微利企業(yè)政策，我報(bào)第四季度的時(shí)候，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額沒有超過(guò)300萬(wàn)，是否可以享受小型微利企業(yè)政策，但是2020年的時(shí)候每一季度應(yīng)納稅所得額肯定高于300萬(wàn)
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2019-12-04
1、委托加工物資是不是都會(huì)涉及到消費(fèi)稅？ 2、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度和新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異大嗎？一般的單位應(yīng)該選用哪個(gè)相對(duì)合適？
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2020-04-01
小規(guī)模的建筑公司建賬時(shí)選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，還是新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2019-07-17
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度和13年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有什么區(qū)別嗎？我賬套新建選的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有什么影響嗎？
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2016-04-12
新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)制度、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度之間的適用范圍與區(qū)別是什么？
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2018-08-27