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老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計(jì)算了所得稅， 在填寫申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
老師好，在填寫申報(bào)第2季度企業(yè)所得稅，在填利潤表的本年累計(jì)金額是填1月到6月累計(jì)金額呢，還是填4月到6月的累計(jì)金額？
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2020-04-09
上個(gè)季度企業(yè)所得稅是按一個(gè)季度的數(shù)去報(bào)的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計(jì)數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17
請問，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，是按照利潤總額計(jì)算的，但是利潤總額中包含了計(jì)提的企業(yè)所得稅，在申報(bào)的報(bào)表中填寫的利潤總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤總額還是不扣的，如果不扣的話，最后利潤表中的數(shù)據(jù)和申報(bào)表中不一致，有影響嗎？
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2022-01-11
老師，我企業(yè)所得稅季度申報(bào)表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過來嗎 比如我收入是1000元 然后利潤是—100元應(yīng)該沒有成本 都是費(fèi)用 單我把報(bào)表里面填上了成本項(xiàng) 我這年底給調(diào)到費(fèi)用里 成本項(xiàng)里沒有數(shù)了 可以嗎
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2020-12-14
我們公司八月份成立的，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表期初不能寫0？該怎么填寫呢
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2020-10-09
老師，這個(gè)月報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表就沒有了，這是什么情況啊
1/2268
2021-01-09
請問老師，以前年度的虧損彌補(bǔ)完了利潤表還有利潤是不是還要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-26
老師?企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的？比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
2/207
2024-07-23
老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)先不預(yù)繳？利潤總額為0,但這樣的話，就會和利潤表沖突，那要如何操作了？
1/2029
2020-04-07
請問4月申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，是計(jì)入3月的賬里面，還是計(jì)入4月的賬？因?yàn)橐?月結(jié)賬了，還可以做第一季度申報(bào)表
1/1966
2020-04-24
您好我想咨詢下，我們是跨地區(qū)經(jīng)營匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)，在總機(jī)構(gòu)的電子稅務(wù)局中，財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫是按總機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填，還是按照匯總報(bào)表數(shù)據(jù)填呢
1/1623
2020-04-07
老師你好，請教一下，房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是預(yù)收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時(shí)，計(jì)入到開發(fā)間接成本里的折舊費(fèi)，要填在那張表里？
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2020-04-07
現(xiàn)金流量表里的分配利潤支付的現(xiàn)金這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么得來的
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2018-07-24
報(bào)第一季度所得稅提示如下： 您還有3張表尚未填寫： 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三）》 《居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二，點(diǎn)右向剪頭也沒看到這3張表。請問要在哪里填呢？
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2020-04-11
個(gè)體戶繳納完一季度經(jīng)營所得后，法人想現(xiàn)在把利潤轉(zhuǎn)出，分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這樣嗎？但是利潤分配年初現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2022-05-25
請問利潤表上，年初未分配利潤，在電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)申報(bào)填寫時(shí)應(yīng)該填那個(gè)項(xiàng)目
2/2050
2021-03-06
請問下怎么做未分配利潤表呀
1/1273
2022-03-09
老師你好，本公司賬務(wù)是代賬做的，我這個(gè)月在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)申報(bào)表第四季度的季末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的12月末資產(chǎn)總額不一致。這會是什么原因呢？第四季度的季末資產(chǎn)總額難道不是填12月末的資產(chǎn)總額么？
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2023-04-14
請問老師，查看報(bào)表1月份現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)—所得稅是1056315.62元，這個(gè)金額與資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅與利潤表中的所得稅費(fèi)用有什么樣的勾稽關(guān)系，如何計(jì)算得到？
1/754
2020-02-23