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老師，在做企業(yè)所得稅年度申報時，風(fēng)險提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類第19-20行。我不知錯在哪里？請老師指正，謝謝
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2020-04-28
老師，請問企業(yè)所得稅納稅申報表上填的數(shù)據(jù)與財務(wù)報表的數(shù)據(jù)不致，有什么后果？有沒有相關(guān)規(guī)定？我找了半天沒找到相關(guān)規(guī)定
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2021-12-03
老師好，請問：企業(yè)所得稅申報表中，第二行 營業(yè)成本包括管理費用嗎？
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2021-07-28
老師，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請問：企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本是否不含費用呢？ 因為我這邊只有管理費用，所以利潤總額是0.但是我申報企業(yè)所得稅時，出來這個風(fēng)險提示
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2022-10-08
在《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表中》中 “就地繳納標(biāo)識”這一欄中 我們想要要 分公司在自己當(dāng)?shù)馗鶕?jù)總公司分?jǐn)偙壤U納企業(yè)所得稅的 分公司這一欄是填 是 還是 否
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2021-01-28
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅金，在企業(yè)所得稅年度申報表怎么體現(xiàn)
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2020-01-02
法人要取凈利潤出來，個人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤分配-未分配利潤 100萬 貸：應(yīng)付股利100萬，借：應(yīng)付股利 100萬 貸：銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20萬。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
老師，企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報的年報，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
我在做2017年的企業(yè)所得稅清算，利潤表中的所得稅費用要填寫在哪里？
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2018-05-25
年度企業(yè)所得稅填報時，如果不用繳稅，利潤表中的所得稅費用要填嗎
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2020-05-26
老師，季度申報企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是利潤表中的利潤總額嗎
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2020-12-18
小規(guī)模納稅人，利潤28754元，交企業(yè)所得稅是多少，實際填所得稅表怎么填
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2021-10-18
做個運(yùn)輸業(yè)的盈虧表，是否要算上企業(yè)所得稅，運(yùn)輸業(yè)的所得稅怎么算
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2019-02-15
請問老師：利潤表中減：所得稅費用數(shù)應(yīng)該填企業(yè)所得稅年報的哪一欄
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2019-04-20
個體戶繳納完一季度經(jīng)營所得后，法人想現(xiàn)在把利潤轉(zhuǎn)出，分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這樣嗎？但是利潤分配年初現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2022-05-25
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報表、一張是居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表，我操作錯了
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2020-05-21