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一季度的時候交過企業(yè)所得稅70元，但是年底的時候應納稅所得額為負數(shù)，那是不得去稅務局退稅??？
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2017-01-09
季度交所得稅每月需要計提所得稅做分錄出來嗎，還是季度再提？
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2018-11-05
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎？今天同事去了，稅務這么給解釋的
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2017-04-20
老師，我在預計公司第四季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)，今年多預繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營利準狀態(tài)，請問18年這多預繳的所得稅怎樣處理好？學生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個月，可在這二個月內(nèi)開票7萬，來抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當？學生經(jīng)驗不多，請老師指點，謝謝。
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2018-11-08
老師好，2019年12月計提了100萬的年終獎，并且已經(jīng)進行了2019年第四季度的所得稅申報及財報，而后就在2020年2月的時候?qū)?019年12月份的賬進行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計提了60萬年終獎，并且60萬年中獎在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請問老師我在做匯算清繳的時候，賬載金額，實際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬的嗎 還是賬載金額是100萬，實際發(fā)放是60萬，稅收金額是60萬呢，需要和第四季度申報的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財務報表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
老師，填第四季度企業(yè)所得稅的時候需要填以前年度虧損表嗎？
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2022-01-17
2018年12月份 第四季度企業(yè)所得稅報表 營業(yè)收入 營業(yè)成本怎么填？
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2019-01-08
你好，請問財務報表季度申報有時間限制嗎，是不是和增值稅，企業(yè)所得稅申報的期限一樣的
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2019-07-15
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時候，本來第四季度是盈利的，但是系統(tǒng)直接是給調(diào)整以前年度損益了，這樣就沒有繳稅，那這個分錄怎么做呢？
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2019-03-25
那企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)的時候是根據(jù)第四季度申報數(shù)據(jù)填報？
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2021-12-27
老師 你好 申報季度企業(yè)所得稅（盈利）可以用以前年度虧損彌補嗎
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2021-07-12
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務和第四季度賬務時，因為10月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
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2023-03-24
所得稅是按照季度報的，如果我上一季度虧損100W 這個季度盈利20W ，我這個季度的所得稅也要繳納嗎
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2020-05-29
15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預繳納企業(yè)所得稅，16年稅前會計利潤300萬，全年發(fā)生應酬10萬，未超過扣除限額，10年每個季度預料多少企業(yè)所得稅？年終會算清繳補多少
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2016-06-23
第四季度申報企業(yè)所得稅時，應納稅所得額76萬，應是要享受到小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，卻在填報第四季度時未勾選。造成多繳納了9萬，稅款已經(jīng)入庫，這要怎么處理，可以改的過來嗎
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2019-01-31
老師，補交以前度的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 增值稅變更的以前年度第四季度的增值稅主表 所得稅變更匯算清繳的企業(yè)所得稅主表 還用修改年度財務報表和第四季度財務報表嗎
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2021-12-09
老師，小規(guī)模申報企業(yè)所得稅時，在第三季度有預交了八千多的企業(yè)所得稅，然后第四季度也有三百多，但是申報的時候 不用繳納，這種情況，我做賬的時候需要計提這三百多的所得稅費用嗎？
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2023-02-06
建筑公司在項目地已預交企業(yè)所得稅22788.22，比如我三季度應納稅所得額在100萬以下，那么22788.22除以5%等于455764.4，是不是說明如果我三季度應納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對嗎？
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2019-08-11
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) 營業(yè)成本=？
1/518
2016-10-14
有帶走勾結(jié)關(guān)系的匯算清繳和季度企業(yè)所得的稅報表嗎
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2018-07-11