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企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅在計(jì)算應(yīng)納稅所得額與應(yīng)納稅額時(shí)的同異點(diǎn)
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2015-12-31
(1）確認(rèn)甲公司本年度遞延所得稅費(fèi)用(2）確認(rèn)甲公司本年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用 (3）確認(rèn)甲公司本年度所得稅費(fèi)用
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2022-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算報(bào)表之前填錯(cuò)了 稅局讓改 （我們是之前要退稅）原來表上金額是-9199.94 現(xiàn)在改完是-18304.94 差額是后續(xù)改的表上的實(shí)際應(yīng)納所得稅額的數(shù)
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2023-06-07
風(fēng)箏公司所得稅稅率為25％。2022年1月1日研究成功一項(xiàng)非專利技術(shù)，入賬價(jià)值為500萬元。因無法確定其壽命期，不進(jìn)行攤銷。按稅法規(guī)定，應(yīng)按10年進(jìn)行攤銷，假設(shè)不考慮預(yù)計(jì)凈殘值。因該事項(xiàng)，2023年12月31日遞延所得稅負(fù)債的期末余額為（　?。┤f元。 A.0 B.25 C.50 D.125
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2024-01-12
老師你好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)中a107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出嗎還是人工可以修改的
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2019-07-26
企業(yè)所得稅年報(bào)一般什么情況下會(huì)補(bǔ)繳所得稅了?
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2017-11-28
老師，請(qǐng)問年度企業(yè)所得稅申報(bào)，是根據(jù)審計(jì)調(diào)整后的所得稅費(fèi)用申報(bào)，還是原來賬上的申報(bào)??？
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2019-06-03
請(qǐng)問老師，在填企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，應(yīng)該填寫申報(bào)表哪里呢？
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2020-07-09
老師好，在當(dāng)期季度計(jì)提企業(yè)所得稅，那么在填季報(bào)利潤(rùn)表也是把當(dāng)期季度所得稅費(fèi)用也填進(jìn)去嗎？申報(bào)時(shí)不是先申報(bào)財(cái)報(bào)才報(bào)企業(yè)所得稅的嗎
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2021-01-20
老師 個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)。怎么計(jì)算
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2021-03-17
老師，22年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候繳納所得稅費(fèi)用做成當(dāng)期的所得稅費(fèi)用了，是不是在申報(bào)23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候要把這個(gè)所得稅費(fèi)用調(diào)增就可以了
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2024-01-16
請(qǐng)問老師：普通合伙企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
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2021-02-05
個(gè)人所得稅計(jì)算公式 ：應(yīng)納稅所得額=工資收入金額-各項(xiàng)稅前扣除-起征點(diǎn)（5000元）。這個(gè)各項(xiàng)稅前扣除額是個(gè)人承擔(dān)部分，還是單位交納部分？
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2019-02-20
甲公司為全國(guó)知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元，其日常涉及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 4.甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計(jì)算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性）
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2019-12-21
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，企業(yè)的下列所得可以免征企業(yè)所得稅的有（?。?。 A.?農(nóng)作物新品種的選育 B.?林產(chǎn)品的采集 C.?海水養(yǎng)殖 D.?牲畜、家禽的飼養(yǎng)
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2020-03-22
境內(nèi)A企業(yè)財(cái)務(wù)小李的2020年1-12 月每月工資12000元,可扣除“三險(xiǎn)一 金”等專項(xiàng)扣除為3000元/月,允許扣 除的專項(xiàng)附加扣除額為2000元/月,10 月從甲公司取得咨詢勞務(wù)報(bào)酬收入 10000元;另外6月取得稅前福利彩票 中獎(jiǎng)30000元。沒有其他收入和扣除 項(xiàng)目。 備注:A企業(yè)平時(shí)按月代扣代繳個(gè)稅共 計(jì)720元,福彩中心和甲公司都未扣繳 稅款。 要求:計(jì)算小李2020年度綜合所得應(yīng) 納稅所得額[填空1]元;年度綜合所得 應(yīng)納所得稅額[填空2]元;6月取得稅前 福利彩票中獎(jiǎng)30000元應(yīng)納個(gè)稅[填空 3]元;全年合計(jì)應(yīng)繳納個(gè)人所得稅[填
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2021-12-18
老師，如果一二季度應(yīng)納所得稅額是98萬，第三季度所得額是7萬多，是不是就超出100萬標(biāo)準(zhǔn)就不能按小微算了，還能享有免稅政策嗎？
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2018-12-15
建筑工程，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅需要向稅務(wù)局提供預(yù)繳所得稅報(bào)表嗎
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2022-01-18
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報(bào)中怎么填
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2024-02-27
某中國(guó)大學(xué)退休教授，2021年十月取得講座收入五萬元，其中兩萬元通過當(dāng)?shù)卣栀?zèng)，可以再去要求計(jì)算該教授應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2022-09-03