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老師您好，前任會計2018年2月交賬時，2017年12月底試算平衡表上應(yīng)交增值稅的余額為977.19，我就按照這個數(shù)字錄入到了2018年的期初余額，結(jié)果2018年12月資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金數(shù)字為-50。我們既沒有進項留底也沒有多交稅額。查來查去，發(fā)現(xiàn)2017年應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)為1027.19，也就是說以前會計給的試算平衡表上的977.19是錯誤的，我也不清楚2017年12月的報表怎么平的？現(xiàn)在2018年12月報表應(yīng)交稅金是-50，我想調(diào)成正確的數(shù)字0，不知道該怎樣調(diào)整？謝謝老師！
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2019-01-10
老師請教個問題，公司以前的會計增值稅的進銷項月底沒有結(jié)轉(zhuǎn)，記得是銷項稅額下邊。我覺得那樣不清楚，現(xiàn)在想著把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目。第二個月能直接增加科目使用嗎？
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2021-08-09
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