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已知：期初遞延所得稅資產(chǎn)=100 期初遞延所得稅負債=50 則：當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（800 %2b50）×25%=212.5 期末遞延所得稅資產(chǎn)=50*25%=12.5 <br>本期所得稅費用 =本期應(yīng)交所得稅 （期末遞延所得稅負債－期初遞延所得稅負債）－（期末遞延所得稅資產(chǎn)－期初遞延所得稅資產(chǎn)）=212.5 （0-50）-（12.5-100）=250 答案為什么不考慮期初數(shù)呢
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2021-09-30
這個是企業(yè)所得稅查賬征收申報表，第一行和第2行對應(yīng)的分別是主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，請問第3行是自動帶出來的，還是人工填寫的，還有第3行如果是手工填寫，那么是第一行－第2后，在加上營業(yè)外收入－營業(yè)外支出對嗎？還有小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅也可以是查賬征收對嗎
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2019-06-19
老師，我們幫別人交的房產(chǎn)稅個稅，算到我們租賃費里面的，我計入的營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅可以扣除不，滯納金是不是不能扣除要納稅調(diào)增，營業(yè)外收入那張表里面政府補助是不是不需要交企業(yè)所得稅，要納稅調(diào)減，稅收返還和違約金收入呢，謝謝老師
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2022-02-14
)練習(xí)利潤形成和分配業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 資料:中華公司2019年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù) 收到某公司的違約罰款收入5000元,存入銀行。 2.用銀行存款向南方某災(zāi)區(qū)捐款2000元。 3.將現(xiàn)金的盤盈400元,轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入;將盤虧的材料2000元轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出。 4.據(jù)以上資料[包括業(yè)務(wù)題(三)(四)],將損益類有關(guān)收益賬戶、費用賬戶的余 額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 5.按本月實現(xiàn)的利潤總額的25%計算應(yīng)交所得稅,并將其轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 6.年終結(jié)轉(zhuǎn)公司本年實現(xiàn)的凈利潤100000元。 7.根據(jù)公司董事會決議,按本年凈利潤的5%提取任意盈余公積;按30%向投資者發(fā)放現(xiàn)金股利。 8.用銀行存款向投資者支付現(xiàn)金股利。
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2022-05-12
“（7）轉(zhuǎn)讓中國境外的不動產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓對中國境外企業(yè)以及其他組織投資形成股票、股權(quán)以及其他權(quán)益性資產(chǎn)（以下稱權(quán)益性資產(chǎn)）或者在中國境外轉(zhuǎn)讓其他財產(chǎn)取得的所得【都是在境外發(fā)生的】。但轉(zhuǎn)讓對中國境外企業(yè)以及其他組織投資形成的權(quán)益性資產(chǎn)，該權(quán)益性資產(chǎn)被轉(zhuǎn)讓前3年（連續(xù)36個公歷月份）內(nèi)的任一時間，被投資企業(yè)或其他組織的資產(chǎn)公允價值50%以上直接或間接來自位于中國境內(nèi)的不動產(chǎn)的，取得的所得為來源于中國境內(nèi)的所得；” ——問題：被投資企業(yè)在境外，它的一半以上的資產(chǎn)怎么會是來源于中國境內(nèi)的不動產(chǎn)？(麻煩舉例，謝!）
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2021-10-02
老師，你好！我們企業(yè)是剛注冊半年的，因為之前聽說企業(yè)必須給員工繳納社保，所以，每個月都有計提，但是社保證過了4個月才批下來，養(yǎng)老保險已經(jīng)補繳，并扣了滯納金，醫(yī)療保險不讓補繳生育保險部分，這種情況，我怎么把之前的帳做平？ 主要是社保是個人所得稅的可扣除部分，每個月都有扣除的，如果前幾個月的醫(yī)保不繳納，那么個人所得稅額也就不對了，怎么辦呢
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2016-05-14
2018年個人所得稅法修改后，在稅率表方面主要變化包括：（） A.降低45%最高邊際稅率 B.拉大三檔低稅率級距，主要惠及中等以下收入群體 C.相應(yīng)縮小25%稅率級距 D.保持三檔較高稅率級距不變，適當(dāng)調(diào)節(jié)收入分配
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2019-10-14
2018年個人所得稅法修改后 在稅率表方面變化包括
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2019-10-29
這道題最后應(yīng)納個人所得稅額等號后邊那些怎么算的，看不懂，麻煩解釋一下
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2021-04-22
股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為需要繳納的個人所得稅率是
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2021-12-25
老師你好，請問下小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅率是多少 呢?
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2022-04-27
2018年個人所得稅法修改后,在稅率方面主要變化包括
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2019-11-11
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅率是多少
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2019-11-26
年底如果公司應(yīng)稅所得比較高，盈余部分按分紅發(fā)給股東，由股東交個人所得稅會不會比較劃算？ 3. 年底發(fā)放的股東分紅如果分攤到各個月，會不會比集中在年底繳納的個人所得稅更少？4. 如果分攤到各個月，由于社?；鶖?shù)要和報賬收入相一致，社保要不要補買？
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2018-10-12
多選題 2018年個人所得稅法修改后，在稅率表方面主要變化包括： a.降低45%最高邊際稅率 b.拉大三檔低稅率級距，主要惠及中等以下收入群體 c.相應(yīng)縮小25%稅率級距 d. 保持三檔較高稅率級距不變，適當(dāng)調(diào)節(jié)收入分配
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2019-11-12
個人所得稅專項附加扣除（簡稱：個稅專項附加扣除），是指個人所得稅法規(guī)定的子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金和贍養(yǎng)老人等六項專項附加扣除 比如子女教育是怎么扣除 老師舉例子
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2020-03-24
國稅發(fā)布的全面實施新個人所得稅法若干征管銜接問題公告，對于勞務(wù)報酬類征收稅率是不是和之前的一樣，實行預(yù)繳，再清算，具體是什么情況才存在清算？因為勞務(wù)報酬本來就是按次或者按月申報
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2018-12-24
2018年個人所得稅法修改后，在稅率表方面主要變化包括：（ ）。 A.降低45%最高邊際稅率B.拉大三檔低稅率級距，主要惠及中等以下收入群體C.相應(yīng)縮小25%稅率級距D.保持三檔較高稅率級距不變，適當(dāng)調(diào)節(jié)收入分配，請問正確答案？
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2019-10-24
個人銷售有動產(chǎn)個人所得稅率是多少？
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2020-07-28
根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定，下列情境中，以一個月內(nèi)取得的收入為一次計算繳納個人所得稅的有（） A.利息，股息，紅利所得 B.財產(chǎn)租賃所得 C.偶然所得 D.屬于同一項目連續(xù)性收入的勞務(wù)報酬所得 E.非居民個人取得工資薪金
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2021-12-19
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