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我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單，那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理，在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了，再確認(rèn)收入，增值稅上申報(bào)免稅銷售額？
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2021-08-06
跨境電商公司，之前與倉庫簽的是香港公司，所以海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款都是用香港公司付的，但是現(xiàn)在的倉儲(chǔ)費(fèi)是用國內(nèi)公司付，那是不是要國內(nèi)公司與倉庫簽合同才得行？代繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款是倉庫代收代繳的，不能開發(fā)票，應(yīng)該怎么操作？
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2021-11-24
跨境電商公司是一個(gè)平臺(tái)，現(xiàn)在代收N家公司的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，代收到公司公賬后再向海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，但是代收的這N家公司都是用的私賬轉(zhuǎn)到公賬的，再公賬繳納海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，這樣有影響？
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2020-08-05
老師，我在一家環(huán)境監(jiān)測公司做內(nèi)帳，我們公司八月份成立，按理說建賬應(yīng)該從八月份開始，可是我們公司八月底對(duì)公賬戶才開戶，九月初才開始向里面注入資金，請問這樣該如何做賬？？還有就是有一家公司轉(zhuǎn)給我們公司作為股金，請問該如何做賬？
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2019-10-25
老師，這題選B還是C？21. [單選題] 根據(jù)關(guān)稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入出口貨物完稅價(jià)格的是( ) A．出口關(guān)稅稅額 B．單獨(dú)列明的支付給國外的傭金 C．未單獨(dú)列明的支付給國外的傭金 D．貨物在我國境內(nèi)輸出地點(diǎn)裝載后的運(yùn)輸費(fèi)用
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2019-03-10
老師好，問兩個(gè)問題 1、紅沖了上個(gè)月一筆業(yè)務(wù)，本月營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局報(bào)表提交不了，怎么處理一下呢 2、支付境外個(gè)人老外，非居民一筆咨詢費(fèi)，代扣代繳個(gè)稅的稅率按照什么扣，跟我們居民個(gè)人一樣 用三檔預(yù)扣預(yù)繳率計(jì)算代扣金額么？
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2022-04-02
留白，是中國畫的一種構(gòu)圖方式，用空白渲染出別樣的意境，有意留下的空白，卻能給人無盡的想象。留白是一種藝術(shù)手法，是一種處事智慧，也是一種生活態(tài)度。月盈則虧，水滿則盈。凡事不可太滿，要學(xué)會(huì)適當(dāng)留白。通過這一則材料寫作文，可以用記敘文嗎
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2024-01-23
老師，請教一下，我們是非營利組織，我們接收基金會(huì)的捐贈(zèng)款，再去開展助殘助困活動(dòng)，也就是幫助困境老人打掃衛(wèi)生消毒之類的，我們要開票給基金會(huì)的話，我們開票是免增值稅嗎？我們開出去的票是：生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi)*，這個(gè)免增值稅嗎？謝謝老師
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2023-07-21
跨境電商要看資產(chǎn)的分布，以及貨款占整體百分之多少？這個(gè)是先把資產(chǎn)全部算出來吧，包含銀、現(xiàn)、其之外，還有平臺(tái)未結(jié)算的款加上保證金這些都全部算資產(chǎn)吧？另外貨款占整體的百分之多少，這是貨款總額/前面算出來的資產(chǎn)總額吧？
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2024-09-09
好企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2100萬所得稅，稅率為百分之33，其在AB兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在a國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為500萬a國所得稅，稅率為30%，占b國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬b國所得稅，稅率為40%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
公司 我公司是一家外資企業(yè)，有一個(gè)關(guān)于特許權(quán)使用費(fèi)用的問題，請幫忙判定一下應(yīng)該繳納什么稅？ 特許權(quán)使用費(fèi)用的協(xié)議內(nèi)容大概是：生產(chǎn)流程，印刷制作，及財(cái)務(wù)和人力資源的指導(dǎo)及培訓(xùn)等。 簡單描述就是把境外的生產(chǎn)流程及管理復(fù)制到中國來。
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2018-12-13
匯算清繳問題。 老師我公司是分公司，在2021年12月升級(jí)為一般納稅人。申報(bào)匯算清繳后，系統(tǒng)自動(dòng)彈了出 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 。 但是當(dāng)我填了表一后，提示 是否存在境外關(guān)聯(lián)交易？。可我公司沒有啊，要是全否。系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉了申報(bào)表，怎么辦？
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2022-05-24
老師，你好！我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營業(yè)外收入為罰款（客戶到我們這里拍照，未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境，取得的收入），進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入，這三樣營業(yè)外收入分別填寫到表里面的哪些位置呢？ 下圖為表
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2020-05-15
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，本月正常銷售收入9.7萬，跨境服務(wù)免稅收入200.07萬。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)將我們歸為銷售收入低于10萬不用叫教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？ 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬元。
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2021-12-13
2019年1月7日，A石油公司購買一座油田，購買價(jià)格為30 000萬元，另外支付法律和交易費(fèi)用200萬元。A公司預(yù)計(jì)該油田使用壽命為10年，10年后要發(fā)生的恢復(fù)環(huán)境的費(fèi)用為500萬元。A公司確定的折現(xiàn)率為8%。則該油田的初始成本為（ ）萬元。
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2020-06-04
當(dāng)被審計(jì)單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時(shí)，注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)縮短再次測試控制的時(shí)間間隔或完全不信賴以前審計(jì)獲取的審計(jì)證據(jù)。也就是說如果縮短測試控制的時(shí)間間隔，以前年度獲取的審計(jì)證據(jù)還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
銷售的下列貨物，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅： （1）向境內(nèi)區(qū)外銷售的貨物。 （2）向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場所銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。 （3）向試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)其他試點(diǎn)企業(yè)銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。怎么理解呀？
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2022-11-17
跨境電商的貨，來源于國外，產(chǎn)品從國外到國內(nèi)之后，國內(nèi)公司與國內(nèi)公司可以簽訂一個(gè)采購合同？就是產(chǎn)品是一家國內(nèi)公司進(jìn)到國內(nèi)來銷售，然后發(fā)生了另外一家國內(nèi)公司一起來銷售這些貨，可以兩家國內(nèi)公司之間簽訂一個(gè)采購合同？
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2021-01-22
中國公民李某為境內(nèi)甲公司設(shè)計(jì)部經(jīng)理,2017年12月有關(guān)收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎(jiǎng)金30000元。1)、李某當(dāng)月基本工資及全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105，速算扣除數(shù)是210,為什么減105?
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2022-04-21
我原本是做線下銷售的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，老板也一直有做亞馬遜跨境銷售，但沒有任何的賬務(wù)處理就是日常負(fù)責(zé)運(yùn)營的工作人員經(jīng)常報(bào)銷售情況給他。現(xiàn)在我們線下的銷售不打算做了，老板想讓我把亞馬遜的內(nèi)賬做出來，我現(xiàn)在該怎么做？
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2019-07-25
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