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老師,我單位研發(fā)人員的差旅費(fèi)我做進(jìn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用里,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用。因?yàn)槌霾钊藛T的差旅費(fèi)里有一張住宿費(fèi)的發(fā)票是專票,我當(dāng)月稅金沒(méi)有抵扣,全部做進(jìn)差旅費(fèi)了,隔月抵扣了,然后做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.19,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用1.19。我發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的本年累計(jì)發(fā)生額比管理費(fèi)用-研究費(fèi)用多了1.19元。其他沒(méi)影響,請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)整嗎,已跨年
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2023-05-12
學(xué)員:委托境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除占研發(fā)加計(jì)扣除總比的多少? 按照100%還是200%執(zhí)行 老師:根據(jù)中國(guó)的稅法,境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%,而境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是75%。 這意味著,如果你的公司在境外進(jìn)行研發(fā),并且這些費(fèi)用符合稅法的規(guī)定,那么你可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),將這些費(fèi)用加計(jì)扣除,即按照費(fèi)用的100%進(jìn)行扣除。 但是,這并不意味著境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除可以占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的100%。因?yàn)椋瑹o(wú)論是境內(nèi)還是境外的研發(fā)費(fèi)用,都必須符合稅法的規(guī)定,才能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。如果你的公司的研發(fā)費(fèi)用中,有一部分不符合規(guī)定,那么這部分費(fèi)用就不能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。 總的來(lái)說(shuō),境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%,但是它占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的比例,還需要根據(jù)你的公司的具體情況來(lái)計(jì)算。 @謝孟虎(謝老師) 學(xué)員:比如我公司22年研發(fā)投入200萬(wàn)其中100萬(wàn)屬于境外研發(fā)費(fèi)用那么我最終可加計(jì)扣除的費(fèi)用是國(guó)內(nèi)投入100?2 國(guó)外100?2總計(jì)400萬(wàn)對(duì)么 老師:不完全正確。根據(jù)中國(guó)的稅法,境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除75%,而境外研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除100%。 所以,如果你的公司在
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2023-07-27
云服務(wù)器等費(fèi)用計(jì)入算入研發(fā)費(fèi)用審計(jì)報(bào)告中的哪一項(xiàng)費(fèi)用,微信公眾號(hào)認(rèn)證費(fèi)用可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?
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2023-03-24
您好,老師!公司給研發(fā)人員安排宿舍,布置添辦的家具和生活用品可以計(jì)入研發(fā)加計(jì)扣除的福利費(fèi)列示嗎?
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2022-01-24
老師,你好,我們是軟件研發(fā)企業(yè),我們支出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是有關(guān)項(xiàng)目成本的,研發(fā)過(guò)程中發(fā)生的,做成什么呢
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2019-04-12
我們是高新企業(yè) 我們和B公司簽訂了研發(fā)服務(wù)的合同 對(duì)方開(kāi)具的研發(fā)費(fèi)用發(fā)票 我們應(yīng)該記入哪個(gè)科目
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2019-12-16
老師,籌辦期間的研發(fā)人員的工資是不是都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,攤銷時(shí)進(jìn)管理費(fèi)用,籌辦期結(jié)束進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
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2016-11-17
科技企業(yè),研發(fā)費(fèi)用方面都是人員工資,老板又不要交個(gè)稅,這個(gè)怎么做還有外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用怎么做
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2018-06-19
公司研發(fā)藥品,采購(gòu)材料,借銀行存款,貸原材料,產(chǎn)成品入庫(kù),借,原材料 借研發(fā)費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,這樣做可以嗎?
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2020-06-22
財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表里面研究費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎?只發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用,為什么研究費(fèi)用應(yīng)大于財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2020-04-09
老師,我們是研發(fā)型的公司,所以所以的銷售費(fèi)用比如,差旅費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi),電話費(fèi),是不是都可以進(jìn)入研發(fā)費(fèi)。
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2022-09-26
請(qǐng)問(wèn)老師,自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)中,費(fèi)用化的研究支出可以175%扣除,這部分差異是不需要做遞延所得稅的確認(rèn)嗎?
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2024-04-11
我企業(yè)與學(xué)校合作搞課題研究支付的給學(xué)校的費(fèi)用,企業(yè)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?研究成果是否確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)
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2018-03-21
對(duì)于研發(fā)醫(yī)療器械的企業(yè),除了研發(fā)成本外,針對(duì)后期產(chǎn)品出來(lái)后,企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本這塊主要包括哪些部分呢?
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2018-07-18
某事業(yè)單位使用從收入中提取的科技成果轉(zhuǎn)化基金支付科研人員報(bào)銷的調(diào)研費(fèi)用2000元,以現(xiàn)金付訖(分錄題)
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2022-06-11
你好老師,企業(yè)聘請(qǐng)的院士,國(guó)家給的研究經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼用于企業(yè)研究開(kāi)發(fā)藥品,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
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2020-04-25
研發(fā)費(fèi)用-房租費(fèi)、電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi),交通費(fèi)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表如何填列
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2021-05-28
季度申報(bào)中的利潤(rùn)表,管理費(fèi)用=開(kāi)辦費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 研究費(fèi)用。是這樣嗎?開(kāi)辦費(fèi)和研究費(fèi)用是指什么費(fèi)用來(lái)的
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2016-10-19
軟件公司,研發(fā)純軟件,主要成本是人員工資,沒(méi)有任何硬件之類的成本。怎么劃分主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和研發(fā)支出?
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2019-08-05
教師研修培訓(xùn),要交哪些稅,教師研修培訓(xùn),要交哪些稅及稅率和會(huì)計(jì)分錄,哪些費(fèi)用等可以用來(lái)抵扣的,麻煩了
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2017-05-05