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某公司有一項(xiàng)資產(chǎn)損失500萬(wàn)元可以在企業(yè)所得稅稅前扣除，假設(shè)該公司當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)200萬(wàn)元，那么可以今年先扣除200萬(wàn)元，以后年度再扣除剩余的300萬(wàn)元嗎？
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2019-02-25
2020年度申報(bào)所得稅是虧損，2021年度季報(bào)有盈利，為啥季度預(yù)交所得稅沒(méi)有減以前年度虧損？
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2021-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師，一季度盈利，但有以前年度虧損未彌補(bǔ)，一季度如何申報(bào)企業(yè)所得稅才不至于預(yù)交稅呢？
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2023-04-17
老師，以前年度銷(xiāo)售退回，會(huì)計(jì)分錄怎么做？要通過(guò)利潤(rùn)分配還是直接沖減本年度的收入成本？
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2017-10-16
公車(chē)停車(chē)費(fèi)發(fā)票抬頭只能開(kāi)車(chē)牌號(hào)的情況下，能否計(jì)入可稅前扣除的停車(chē)費(fèi)？或者員工福利費(fèi)？
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2021-10-20
公司年銷(xiāo)售收入 5000萬(wàn)元 , 如稅前利潤(rùn)為299萬(wàn)或305萬(wàn) 應(yīng)該各繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-05-25
某公司2022年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品，有關(guān)資料如下:期初存貨量100件(假定與本期生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同)，本期生產(chǎn)量800件，本期銷(xiāo)售量600件，期末存貨量300件，單位產(chǎn)品變動(dòng)生產(chǎn)成本30元，固定制造費(fèi)用4800元;單位產(chǎn)品變動(dòng)期間成本0元，固定期間成本3000元;該產(chǎn)品單價(jià)60元。要求:采用兩種成本計(jì)算法分別計(jì)算稅前利潤(rùn)。
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2022-06-05
老師好，我這里有個(gè)問(wèn)題詢(xún)問(wèn)一下老師。企業(yè)還貸款本金，最后還多了300元到貸款賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)多還的300元怎么做分錄？（原分錄：借銀行存款 貸短期借款）。如果是還利息？多還部分能出費(fèi)用？能稅前抵扣？
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2022-10-28
老師，企業(yè)存在以前年度虧損20000，本季度盈利15000，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？怎么做分錄呢？
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2023-07-12
老師好：新公司，公司在籌建期在廠房還在裝修期間，辦公地設(shè)在公司租給員工做宿舍的樓里，從1月一直到6月，7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓，請(qǐng)問(wèn)這6個(gè)月的房屋租金如何分割，需要做一些什么單據(jù)，稅務(wù)局才能認(rèn)可在稅前扣除，而不是把宿舍租金都?xì)w入福利費(fèi)中核算？
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2016-08-26
匯算清繳，到底稅前扣除算福利費(fèi)時(shí)，應(yīng)該把哪些科目的發(fā)生額加起來(lái)作為基數(shù)來(lái)乘以14%呢？計(jì)提的勞務(wù)成本工資，得不得加在這個(gè)基數(shù)里呢
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2020-05-11
這季度有利潤(rùn)交的所得稅，可以沖減以前年度的嗎，所得稅申報(bào)的時(shí)候
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2019-06-28
收到代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，增值稅及附加稅可以在稅前利潤(rùn)中扣除嗎？
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2019-04-10
這道題成本法變權(quán)益法的時(shí)候，調(diào)整以前年度的分配現(xiàn)金股利100w， 為什么不做:借：應(yīng)收股利 貸：長(zhǎng)投-損益調(diào)整 而是直接沖減了投資收益
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2020-07-31
我公司與別的公司合作，并建立了共管賬戶(hù)，賬戶(hù)名是我們公司，平時(shí)收入的款項(xiàng)打到此共管賬戶(hù)，發(fā)票由我公司開(kāi)，合作過(guò)程中費(fèi)用兩家公司約定承擔(dān)部分，在交企業(yè)所得稅前利潤(rùn)由兩家公司按比例分紅，但我公司不想交分出去的那部分利潤(rùn)的企業(yè)所得稅，我公司現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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2021-07-25
麻煩王老師解惑一下，這是所得稅一章中，未決訴訟均不應(yīng)該稅前扣除，本題怎么說(shuō)沒(méi)有差異？擔(dān)保300萬(wàn)增加營(yíng)業(yè)外支出，會(huì)致利潤(rùn)減少啊，怎么不用調(diào)整呢？
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2020-06-15
老師你好，公司籌建期間的辦公費(fèi)，招待費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，福利費(fèi)都可以稅前扣除嗎？還是按比例扣除？
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2021-11-25
老師我這個(gè)利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)和以前年度損益調(diào)整本年累計(jì)數(shù)相等，是不是有什么問(wèn)題啊
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2017-10-19
前任會(huì)計(jì)19年l月交的所得稅與18年本年利潤(rùn)都沒(méi)做年終結(jié)轉(zhuǎn)，都含在今年的本年利潤(rùn)中，該如何處理？
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2019-04-03
電子稅務(wù)局備案財(cái)務(wù)報(bào)表，動(dòng)用以前年度損益調(diào)整，怎么報(bào)送這個(gè)表，未分配利潤(rùn)只有年初和本年凈利潤(rùn)
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2022-01-11