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小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳不用填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？這個(gè)表打開(kāi)是灰色的不能輸入
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2019-05-27
這邊是個(gè)小規(guī)模單位，沒(méi)有完整的一套賬目，現(xiàn)在如果幫員工繳納社保，稅務(wù)方面要怎么處理的呢
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2017-03-27
你好 老師 我們公司所得稅匯算清繳以后需要退稅144.61 目前不想退稅 調(diào)增的話應(yīng)該怎么調(diào)整合適
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2025-04-18
請(qǐng)問(wèn)，公益性扣贈(zèng)支出，但是沒(méi)有任何票據(jù)，稅前無(wú)法扣除，匯算清繳時(shí)在哪張表哪個(gè)項(xiàng)目里面調(diào)整？
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2020-05-19
你好我想咨詢一下，我去年十二月有一員工少發(fā)了0.6元，記到其他應(yīng)付款上，一月份的時(shí)候0.6元直接發(fā)放到員工手里，但是忘記調(diào)整其他應(yīng)付款，現(xiàn)在這個(gè)科目還怎么調(diào)整
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2020-05-13
A選項(xiàng)上期借款-利息調(diào)整科目講義里寫的是倒擠差額，可借可貸，答案說(shuō)ABCD都對(duì)，這個(gè)A選項(xiàng)不太嚴(yán)謹(jǐn)吧， 不應(yīng)該說(shuō) 按借貸雙方之間的差額，借記或貸記“長(zhǎng)期借款——利息調(diào)整” 嗎
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2022-10-27
2019利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)與科目余額表的本年利潤(rùn)不一致，經(jīng)過(guò)查證后發(fā)現(xiàn)時(shí)損益類中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入貸方，請(qǐng)問(wèn)在不調(diào)整去年財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下應(yīng)該怎樣調(diào)整
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2020-12-27
老師：請(qǐng)問(wèn)一下，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，印花稅繳納的分錄，我做的是 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貨：銀行存款 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目核算，如何調(diào)整？如沒(méi)有調(diào)整會(huì)有什么影響？
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2016-10-12
從事代賬 剛接手 之前有很多沒(méi)入賬的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn) 咋整理 有點(diǎn)亂 不知道咋下手 咋自己復(fù)核和申報(bào)表做到對(duì)應(yīng)呢 就說(shuō)思路吧 我的目的就一個(gè) 賬實(shí)相符。我該咋入手整理呢
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2019-07-29
老師，問(wèn)一下，發(fā)現(xiàn)去年發(fā)票少入金額了該怎么調(diào)整呢？ 有老師回復(fù)說(shuō)這個(gè)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目在今年改賬。 或者反結(jié)賬去年改。 請(qǐng)問(wèn) 制造費(fèi)用不涉及所得稅吧
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2022-05-25
老師，我2021年第三季度交了200元的企業(yè)所得稅，第四季度虧損了100多元，這個(gè)月做匯算清繳有2.8元的退稅，我不想退稅，請(qǐng)問(wèn)老師在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2023-03-22
老師您好，去年我多計(jì)提了管理費(fèi)，900元，今年該匯繳了，今年，我是直接沖管理費(fèi)好，還是用調(diào)整以前年度損益科目調(diào)整好，請(qǐng)指教，金額不大，可以在今年直接沖管理費(fèi)嗎
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2019-05-11
十二月份憑證借，應(yīng)收賬款1024.75 貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用1024.75發(fā)現(xiàn)借貸方向做反了，現(xiàn)在我怎么調(diào)整？直接把會(huì)計(jì)科目反方向做一下，然后把金額增加，還是要涉及到以前年度損益調(diào)整。
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2019-02-18
老師，我看到一筆應(yīng)收款余額在貸方1000塊錢，同時(shí)還有一筆應(yīng)付賬款余額在借方800。對(duì)應(yīng)的都是同一家供應(yīng)商，這種賬應(yīng)該通過(guò)什么科目調(diào)整，怎么調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-04-10
某公司的股利增長(zhǎng)率為4.8%，公司股票的風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一致，目前股價(jià)為17元。整個(gè)股票市場(chǎng)的平均收益為10.6%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為8.7%。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公司的權(quán)益成本是？
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2022-01-04
新建立的賬套中，期初數(shù)據(jù)是按去年資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)錄入的，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目去年的資產(chǎn)負(fù)債表都有誤，這個(gè)調(diào)整分錄也是要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2017-05-04
2018年的所得稅匯算表應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，不用交所得稅，但稅局有任務(wù)，讓我們交所得稅，因此在納稅項(xiàng)目調(diào)整表第44行，調(diào)增啦九十多萬(wàn)，這種情況，以后年度怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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2020-05-22
老師，這邊有一些員工報(bào)銷的發(fā)票，開(kāi)票日期是18年的，實(shí)際報(bào)銷是19年。那我今年入賬是做成 以前年度損益調(diào)整里面嗎？這個(gè)科目在做18年所得稅匯算清繳時(shí)要怎么調(diào)整？
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2019-03-04
老師，我們審計(jì)之后出具了財(cái)務(wù)報(bào)表，但后面發(fā)現(xiàn)還有需要調(diào)整的收入類賬目，那我自行調(diào)整可以嗎嗎？這樣是不是就跟審計(jì)的報(bào)表不一致了？稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候年初數(shù)怎么填？
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2021-06-02
今天查電腦上發(fā)現(xiàn)，2017年，其他應(yīng)收款記錯(cuò)科目，應(yīng)該記到其他應(yīng)付款。這樣的調(diào)整，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧？直接做一張紅字沖銷，再做相應(yīng)的正確藍(lán)字可以嗎？
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2018-08-24