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3.某外貿(mào)公司進(jìn)口一批化妝品，成交價(jià)為350萬元人民幣，支付途中運(yùn)輸費(fèi)40萬元，保險(xiǎn)費(fèi)10萬元。該批化妝品在境內(nèi)銷售取得不含增值稅銷售額580萬元。假定關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該公司應(yīng)繳納的流轉(zhuǎn)稅。
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2021-11-02
我們公司不是做跨境電商嗎、然后現(xiàn)在上線了、以后可能會(huì)涉及商家入駐我們這個(gè)商城、我們相當(dāng)于一個(gè)平臺(tái)，肯定會(huì)收取一定的廣告費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等、我們肯定會(huì)要給對(duì)方開具廣告費(fèi)、這些的發(fā)票。想知道我們有沒有這個(gè)資格，開具這個(gè)發(fā)票
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2018-06-15
請(qǐng)問公司與國外一家公司簽訂的合同，寫明要在國內(nèi)繳納增值稅，但是付款總金額不超過5萬美元，不需要去稅務(wù)局辦理對(duì)外支付備案，這個(gè)增值稅一定要交嗎？業(yè)務(wù)完全發(fā)生在境外應(yīng)該可以不用繳納稅款吧？這個(gè)合同的約定是不是可以忽略？
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2021-01-06
公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費(fèi)好像都是交給貨代公司了，沒有開過發(fā)票，采購在1688上采購的這是沒有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-12-24
我公司（電商銷售護(hù)膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費(fèi)20萬元，已經(jīng)繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬及附加稅約0.16萬元，企業(yè)所得稅2.3萬元，這個(gè)代扣代繳的3個(gè)稅種對(duì)方公司不再支付給我公司。 這3個(gè)稅種我該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？
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2020-06-29
下列情形中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不應(yīng)利用以前年度獲取的有關(guān)控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)的有（　?。?。 A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬信賴旨在減輕特別風(fēng)險(xiǎn)的控制 B．控制在過去兩年審計(jì)中未經(jīng)測試 C．控制在本年發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化 D．被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
老師 這段話怎么理解：納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請(qǐng)退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進(jìn)項(xiàng)稅所以指哪部分？
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2021-09-24
所得稅這章，每逢有權(quán)益法核算的長投都有這句 ①我國境內(nèi)設(shè)立的居民企業(yè)股息、紅利免稅，②.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。圈2這句是稅前會(huì)計(jì)利潤調(diào)增用的，這圈2 和圈1 有什么不同，都是什么意思，我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師，銀行那邊要我提供一份采購原材料的合同，我要怎么做呀，我公司是做環(huán)境檢測的，平時(shí)材料就是采購一些實(shí)驗(yàn)試劑和固定資產(chǎn)（有合同），可是采購試劑也沒有購銷合同呀，要如何做了！一定要提供原材料采購合同嗎？購買固定資產(chǎn)的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來源于中國境內(nèi)的股息，紅利和利息收入，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅，如果是股息、紅利，則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳；如果是利息，則由企業(yè)在支付或到期應(yīng)支付時(shí)代扣代繳。請(qǐng)問代扣代繳這個(gè)所得稅具體如何操作？
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2019-07-18
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬元,賬面成本140萬元,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬元。企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時(shí)開具了100萬美金的形式發(fā)票，但是對(duì)方匯款時(shí)在國外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬美金，那我確認(rèn)收入時(shí)，這2萬的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
請(qǐng)問一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評(píng)價(jià)即可，為什么還一定要了解集團(tuán)項(xiàng)目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)？我認(rèn)為這道題的答案應(yīng)當(dāng)是“恰當(dāng)”
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2023-07-21
老師你好！A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B，A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅，需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？然后，雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成，請(qǐng)問，A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去，需要繳納哪些稅收？謝謝！
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2021-07-27
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人，進(jìn)口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因?yàn)槭俏覀兲ь^，只能我們抵扣，對(duì)方讓我們按照稅的金額開票給他們，這個(gè)票我們?cè)趺撮_呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
對(duì)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實(shí)行源泉扣繳 沒在中國設(shè)立機(jī)構(gòu)， 沒有實(shí)際聯(lián)系，是啥業(yè)務(wù)，為啥源泉扣繳 ， 在國外，又跟中國沒關(guān)系，還要交稅？
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2021-06-04
跨境物流公司。之前租的新辦公場地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單，那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理，在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了，再確認(rèn)收入，增值稅上申報(bào)免稅銷售額？
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2021-08-06
跨境電商公司，之前與倉庫簽的是香港公司，所以海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款都是用香港公司付的，但是現(xiàn)在的倉儲(chǔ)費(fèi)是用國內(nèi)公司付，那是不是要國內(nèi)公司與倉庫簽合同才得行？代繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款是倉庫代收代繳的，不能開發(fā)票，應(yīng)該怎么操作？
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2021-11-24
跨境電商公司是一個(gè)平臺(tái)，現(xiàn)在代收N家公司的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，代收到公司公賬后再向海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，但是代收的這N家公司都是用的私賬轉(zhuǎn)到公賬的，再公賬繳納海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，這樣有影響？
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2020-08-05