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我們是建筑勞務(wù)公司，在上海承接工程時(shí)，在當(dāng)?shù)厥前?%繳納地方教育費(fèi)附加，但是我們機(jī)構(gòu)地是2%，我預(yù)提稅費(fèi)和實(shí)際繳納的是2783.8元，但實(shí)際在項(xiàng)目地上海繳納3640.57，多繳納了820.77元，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在向地稅局申報(bào)時(shí)本期預(yù)交按實(shí)際繳納的3640.57元還是按預(yù)提的2783.8元填列？
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2017-02-12
我收到出租人開(kāi)具的發(fā)票（備注欄：有備注具體地址，和承租月份），我要重新開(kāi)一張一模一樣的給另外一家公司， 備注欄要不要備注原發(fā)票的地址和月份，還是可以直接不用備注呢?
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2018-11-27
老師，想問(wèn)下，2018年度的匯算清繳，是不是只要發(fā)現(xiàn)去年有費(fèi)用扣除不對(duì)的地方，或者記錯(cuò)賬的地方，重新在今年的賬本上填寫(xiě)正確的分錄，然后算出少繳或者多繳的稅費(fèi)就可以了是嗎？
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2019-05-27
公司收到的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是否必須在發(fā)票備注好，起運(yùn)地，目的地，運(yùn)輸貨物等信息？因?yàn)槭盏絻煞莅l(fā)票，就名稱(chēng)為運(yùn)輸費(fèi)，沒(méi)備注。除這兩份，其他運(yùn)輸發(fā)票都有詳細(xì)備注的。需要退回去重開(kāi)嗎？
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2018-01-11
自建取得的房地產(chǎn)，原先按銷(xiāo)售房地產(chǎn)做了簡(jiǎn)易計(jì)稅備案，后面改變經(jīng)營(yíng)方式，準(zhǔn)備出租，但是已經(jīng)過(guò)了試點(diǎn)轉(zhuǎn)換日，是不是可以重新備案出租不動(dòng)產(chǎn)如按一般計(jì)稅方法，進(jìn)項(xiàng)如何處理
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2017-06-04
上月銷(xiāo)售給工地一批材料20萬(wàn)。當(dāng)時(shí)問(wèn)對(duì)方備注需不需要開(kāi)工程名稱(chēng)。對(duì)方說(shuō)不需要。剛才又告訴我需要重新開(kāi)，寫(xiě)上工程地點(diǎn)和名稱(chēng)。我這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅。這20萬(wàn)的發(fā)票需要怎么處理
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2018-08-05
公司設(shè)備重量好幾噸，需要?jiǎng)e人吊裝，就是用東西吊起來(lái)運(yùn)到某個(gè)地方（幾百米遠(yuǎn)的地方），別人個(gè)體戶(hù)或者公司為我們提供這樣的服務(wù)，開(kāi)的專(zhuān)票寫(xiě)運(yùn)輸，這樣的發(fā)票需要備注嗎？
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2021-01-27
現(xiàn)在我們公司有一個(gè)具體問(wèn)題，看看能否幫助解決：我們公司有一個(gè)鑄造分公司，我們是沈冶重裝總公司，總公司與分公司會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)都是獨(dú)立的，人員也都是獨(dú)立的，獨(dú)立繳納社?！，F(xiàn)在企業(yè)處于司法重整期間，司法重整很快結(jié)束，企業(yè)想把原有鑄造分公司設(shè)立成總公司全資控股子公司，原有分公司的房產(chǎn)土地和資產(chǎn)都變更到子公司名下。問(wèn)題：是否試用重組政策？企業(yè)從公司法角度如何進(jìn)行分子公司的轉(zhuǎn)換（如何操作）才能享用這個(gè)重組政策？是否不用繳納增值稅、印花稅、土地增值稅、所得稅等？
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2022-11-16
公司購(gòu)入一幢房屋及土地共計(jì)250萬(wàn)，房屋面積為2000平米，土地面積為2500平米，固定資產(chǎn)帳面價(jià)值250萬(wàn)，已提折舊130萬(wàn)，現(xiàn)拆除原房屋重新建造一幢建筑面積為4000平米，總價(jià)800萬(wàn)元，應(yīng)...
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2017-06-26
老師，我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為工地安裝監(jiān)控，抓拍這些，工地完工就能拆除，買(mǎi)進(jìn)來(lái)的監(jiān)控都可以重復(fù)利用的，這樣導(dǎo)致成本票很少，除了工資，勞務(wù)，我還能開(kāi)哪些合理的成本票呢？
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2022-10-24
【深圳市稅務(wù)局】按照市局要求，建筑企業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款需先審核再錄入。請(qǐng)需要進(jìn)行季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款補(bǔ)錄的建筑企業(yè)填寫(xiě)《建筑企業(yè)跨地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目部填報(bào)異地繳納企業(yè)所得稅登記表》，并一次性準(zhǔn)備好相關(guān)附報(bào)資料，請(qǐng)于季度申報(bào)期結(jié)束前5個(gè)工作日提交辦理?！?qǐng)問(wèn)這個(gè)啥意思呀？我司經(jīng)營(yíng)地在深圳，在東莞市有提供建筑服務(wù)，我司還要填寫(xiě)《建筑企業(yè)跨地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目部填報(bào)異地繳納企業(yè)所得稅登記表》嗎？
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2019-07-30
公司在升為一般納稅人之前開(kāi)的一張發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)跨月，如果紅沖重開(kāi)按照的是一般納稅人16%稅率開(kāi)的，想問(wèn)下，是不是只能紅沖重開(kāi)，還是可以直接去稅務(wù)局調(diào)整下繳錯(cuò)的稅費(fèi)就可以？
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2018-12-25
老師們好，請(qǐng)教下一下問(wèn)題: 1、我們是小規(guī)模納稅人，是否可以接受其他供應(yīng)商提供的增值稅專(zhuān)用發(fā)票？如果不可以那是為什么不可以？ 2、如果收到發(fā)票時(shí)，發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫(xiě)的地址與公司注冊(cè)地址不一致時(shí)，是否要退回對(duì)方重開(kāi)？因?yàn)槲覀児居凶?cè)地址跟辦公地址是不一樣的，但是辦公地址是沒(méi)有備案的！
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2019-05-08
公司是銷(xiāo)售租賃起重機(jī)的商貿(mào)公司，從工廠購(gòu)進(jìn)起重機(jī)（做庫(kù)存商品），先租賃給客戶(hù)（不開(kāi)票），每月收取租金，我賬務(wù)處理上做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（租賃費(fèi)），無(wú)成本結(jié)轉(zhuǎn)，我在報(bào)稅的時(shí)候因?yàn)闆](méi)有增值稅，只在地稅申報(bào)中填寫(xiě)印花稅（計(jì)稅依據(jù)每月的租金）這種操作對(duì)嗎？等這臺(tái)起重機(jī)銷(xiāo)售給客戶(hù)的時(shí)候，我再開(kāi)票，做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，申報(bào)增值稅等相關(guān)隨征的地稅項(xiàng)目，印花稅，
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2015-12-03
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵做賬，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票地址有誤，作廢重開(kāi)一張正確的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣做，是紅字把上月發(fā)票沖紅然后重新用藍(lán)字做一遍，還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，請(qǐng)教老師
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2020-08-24
老師：我們是農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，小規(guī)模納稅人，實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，拔掉的藍(lán)莓種苗報(bào)廢重栽，由此報(bào)廢的地膜，產(chǎn)生的人工費(fèi)用一起損失400多萬(wàn)，這個(gè)怎樣做會(huì)計(jì)分錄？?這些苗木是去年買(mǎi)的，今年拔了重栽。
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2021-11-30
請(qǐng)問(wèn)我單位是建筑勞務(wù)公司，做清包的。201903月開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑勞務(wù)增值稅專(zhuān)票，沒(méi)有在項(xiàng)目地交稅，而是到機(jī)構(gòu)地交稅?，F(xiàn)在客戶(hù)不要這張發(fā)票，而我們又在機(jī)構(gòu)地交過(guò)稅。我可不可以201904月之后像銷(xiāo)售商品一樣紅沖100萬(wàn)，因?yàn)槲覀冊(cè)跈C(jī)構(gòu)地這也有工程。再重新開(kāi)100萬(wàn)去項(xiàng)目地交稅。有哪位老師辦過(guò)嗎
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2019-04-26
“資產(chǎn)重組過(guò)程中，通過(guò)合并、分立、出售、置換等方式，將全部或部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債券、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人，其中設(shè)計(jì)的不動(dòng)產(chǎn)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓行為”不需要繳納增值稅。 問(wèn)：資產(chǎn)重組過(guò)程中除了不動(dòng)產(chǎn)和土地使用權(quán)，其他資產(chǎn)的使用權(quán)需要繳納增值稅嗎？
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2019-07-15
老師，我們公司2018年10月租了一套房子交了一年的房租，房主也去稅務(wù)局帶開(kāi)了票，2019年5月退租，退了5個(gè)月的房租，然后重新開(kāi)一直實(shí)際房租的，這樣走以前年度虧損調(diào)整的話沖紅和重開(kāi)的分別怎么做分錄
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2019-05-21
11月勾選認(rèn)證，只銷(xiāo)售了軟件。12月更正了申報(bào)表，有部分不能歸屬到軟件的進(jìn)項(xiàng)稅留抵了。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上怎么處理？申報(bào)表更正后，會(huì)計(jì)分錄是沖紅，正確分錄，重復(fù)征稅掛了其他應(yīng)收款。對(duì)嗎？
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2020-01-14