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計(jì)算分析題2 26.2×16年1月1日，A公司董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)某項(xiàng)新產(chǎn)品專利技術(shù)，有關(guān)資料如下： （1）2×16年1月1日，A公司從B公司購(gòu)入一套X軟件，專門(mén)用于該研發(fā)項(xiàng)目；A公司支付該軟件產(chǎn)品價(jià)款134萬(wàn)元，合同規(guī)定，由B公司派出專業(yè)人員進(jìn)行該軟件的安裝調(diào)試并提供相關(guān)咨詢服務(wù)，為此，A公司需另支付相關(guān)專業(yè)服務(wù)費(fèi)用及測(cè)試費(fèi)16萬(wàn)元，2×16年1月5日，該軟件達(dá)到預(yù)定用途，相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日全部支付。 A公司對(duì)X軟件采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)該新產(chǎn)品專利技術(shù)項(xiàng)目將于2×18年底研發(fā)成功，假定研發(fā)成功后，X軟件無(wú)其他用途，且不能轉(zhuǎn)讓或出售，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 （2）2×16年，A公司該研發(fā)項(xiàng)目共發(fā)生材料費(fèi)用50萬(wàn)元，工資費(fèi)用200萬(wàn)元，均屬于研究階段支出，工資費(fèi)用已用銀行存款支付。 （3）2×17年初，研究階段結(jié)束，進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段，該項(xiàng)目研發(fā)成功在技術(shù)上已具有可行性，A公司管理層明確表示將繼續(xù)為該項(xiàng)目
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2022-11-22
用企業(yè)網(wǎng)銀在京東購(gòu)買(mǎi)辦公用品，合規(guī)嗎？需不需要合同？需要注意什么？
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2020-04-09
老師，我有會(huì)計(jì)證書(shū)，剛考取了初級(jí)職稱，現(xiàn)在家里臨時(shí)有事，沒(méi)有參加工作，明年還想報(bào)中級(jí)考試，我是河北的，現(xiàn)在正在進(jìn)行的會(huì)計(jì)信息采集還用參加嗎？
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2019-06-04
公司是建筑行業(yè) 屬于集團(tuán)的那種 最近公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 是不是對(duì)研發(fā)支出有要求？說(shuō)是研發(fā)支出不超過(guò)收入的15%？是嗎？
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2018-11-22
稅審報(bào)告和企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整報(bào)告是一個(gè)東西嗎？是不是一年出一次，幾月份出？注冊(cè)會(huì)計(jì)師才有資格出？
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2019-07-29
某境外旅客2022年10月來(lái)我國(guó)度假，10月20日在北京某退稅商店購(gòu)買(mǎi)了一套京劇臉譜和一套電子出版物，取得退稅商店當(dāng)天為其開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票及退稅申請(qǐng)單，發(fā)票注明京劇臉譜金額900元，稅率13%，稅額117元，價(jià)稅合計(jì)1017元；電子出版物金額200元，稅率9%，稅額18元，價(jià)稅合計(jì)218元。該旅客10月28日離境時(shí)海關(guān)驗(yàn)核、退稅機(jī)構(gòu)審核均無(wú)問(wèn)題。在不考慮退稅代理機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)的情況下，該旅客可獲得的退稅額為？
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2024-01-08
某企業(yè)2017至2018年開(kāi)發(fā)一項(xiàng)新技術(shù)。2017年8月1日以前發(fā)生研究調(diào)查等費(fèi)用300萬(wàn)元，2017年8月至12月發(fā)生材料人工等支出250萬(wàn)元，在2017年7月31日，該公司證實(shí)該項(xiàng)新技術(shù)必然開(kāi)發(fā)成功并滿足無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。2018年1-9月發(fā)生材料費(fèi)人工費(fèi)注冊(cè)費(fèi)等支出450萬(wàn)元。2018年9月30日該項(xiàng)新技術(shù)完成，預(yù)計(jì)該項(xiàng)新技術(shù)的可回收金額為700萬(wàn)元。 1.企業(yè)應(yīng)確認(rèn)該無(wú)形資產(chǎn)多少萬(wàn)元？ 2.編制2017年到2018年研發(fā)支出會(huì)計(jì)分錄？
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2020-05-11
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是新成立的集團(tuán)公司，現(xiàn)在有一個(gè)勞務(wù)公司(三個(gè)股東，注冊(cè)資金1億，實(shí)繳沒(méi)得)，把股權(quán)轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司，現(xiàn)在印花稅是按注冊(cè)資金算還是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的金額算
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2019-11-14
稅審報(bào)告里面沒(méi)有填研發(fā)加計(jì)扣除，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在申報(bào)補(bǔ)上，和稅審報(bào)告不一致，會(huì)不會(huì)有影響
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2020-05-28
做審計(jì)報(bào)告，上年度資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，利潤(rùn)及現(xiàn)金流量表有哪些注意事項(xiàng)
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2017-08-28
新注冊(cè)的公司沒(méi)有信息采集能申報(bào)嗎？沒(méi)有法人會(huì)計(jì)信息采集是不是不能申報(bào)
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2019-05-10
老師您好，公司收到的所有專票都可以抵扣嗎？不區(qū)分發(fā)票內(nèi)容嗎？跟自己公司的營(yíng)業(yè)范圍有沒(méi)有關(guān)系？北京發(fā)票抵扣入口怎么找？
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2020-09-23
請(qǐng)問(wèn)老師，公司為北京市的小規(guī)模公司，所做項(xiàng)目為運(yùn)行維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，圖中所填數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確？請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的？
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2020-04-02
北京的公司，想在上海廣州等一線城市去拓展業(yè)務(wù)，需不需要成立分公司呢？在財(cái)務(wù)管理上有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)如果設(shè)辦事處的話
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2017-09-19
老板去北京學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)開(kāi)票是其他咨詢服務(wù)，可以作為職工福利費(fèi)嗎？老板也發(fā)工資的，剛開(kāi)業(yè)的公司，老板一人管理還跑銷售的！
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2019-07-22
老師，你好，我收到一張客戶開(kāi)出來(lái)的北京增值稅普通發(fā)票，發(fā)票代碼是111001674051，在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上為什么總顯示發(fā)票代碼有誤？
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2020-07-21
我們是一個(gè)北京商貿(mào)公司，給各大超市送貨的，每個(gè)超市有找的兼職工促銷員，每月給他們發(fā)工資的時(shí)候都寫(xiě)的是勞務(wù)收入對(duì)嗎？
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2022-03-25
9月11日，向北京長(zhǎng)風(fēng)科技有限公司購(gòu)買(mǎi)微波爐100臺(tái)，不含稅單價(jià)200元一臺(tái)，收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，貨未到，分錄怎么寫(xiě)啊
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2020-12-28
北京的單位可以只給員工買(mǎi)社保不買(mǎi)公積金嗎，單位之前給員工買(mǎi)過(guò)公積金，后面不買(mǎi)了就一個(gè)人都沒(méi)有了，這樣是可以的嗎
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2020-08-01
您好，我在北京租房，公司只認(rèn)可上面是個(gè)人名字的地稅局所開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)中介公司能開(kāi)出和地稅局一樣的發(fā)票？
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2019-09-18