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老師請(qǐng)問(wèn)本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添???有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)?是不是只選這個(gè)就行?
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2018-08-04
老師,如果我這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)票不夠的話,今天開(kāi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)票,我今天可以在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)里面看到嗎?
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2021-07-14
小規(guī)模公司,收入5萬(wàn)多點(diǎn)。不增值稅。那營(yíng)業(yè)稅金及附加也是0對(duì)嗎?還是增值稅免稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加按著增值稅額計(jì)算?
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2017-10-22
老師 想問(wèn)一下 個(gè)體戶開(kāi)了票入賬有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 但是不用交增值稅。掛在在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 數(shù)怎么沖平呢
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2024-04-28
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
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2019-03-25
一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況,問(wèn)題一:銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,下個(gè)月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款。問(wèn)題二:如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題三:什么情況下,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)增值稅?問(wèn)題三:小規(guī)模納稅人,是需要繳納增值稅的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?不需要繳納增值稅的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2018-09-06
那個(gè)單選題,為什么當(dāng)月應(yīng)交增值稅不用1853.4-1360 不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎 還是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人 增值稅專用發(fā)票不能抵扣?。?/span>
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2018-03-29
老師 我想問(wèn)一下附加稅是怎么算的,附加稅的計(jì)稅依據(jù)不是 應(yīng)繳納的增值稅么,如果不交增值稅就不用交附加稅對(duì)嗎
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2022-05-01
是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表及第二個(gè)表不用填寫, 填寫第三個(gè)增值稅納稅申報(bào)表 上圖為填寫的,這樣填寫對(duì)不對(duì)
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2022-04-15
老師 小規(guī)模納稅人增值稅收入按照不含稅 ,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅收入是不含稅,導(dǎo)致與增值稅收入不一致怎么辦
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2023-04-14
老師,算凈利潤(rùn)是用不含稅收入減去各種成本費(fèi)用減去附加稅減去增值稅嗎?一直糾結(jié)不含稅收入額要不要扣增值稅
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2019-12-31
老師您好,現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策里是不是有一個(gè)增值稅減免,當(dāng)月不超過(guò)10萬(wàn)或者是季度不超過(guò)30萬(wàn)的免征增值稅?
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2019-06-24
農(nóng)業(yè)合作社,增值稅零稅率,季報(bào)增值稅時(shí)是不是打開(kāi)報(bào)表直接保存就行了,什么都不用填?所得稅是不是也是零報(bào)呢?
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2018-05-11
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
老師,小規(guī)模收入,是不含稅收入+增值稅,但是增值稅不用繳納,做賬的時(shí)候計(jì)入了免稅收入,那么在計(jì)算水利基金計(jì)稅依據(jù)的時(shí)候,是填不含稅收入,還是填不含稅收入+免稅收入(增值稅)之和?
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2022-04-08
老師你好!小微企業(yè)是不是分兩種,一種增值稅小微,一種是企業(yè)所得稅小微,增值稅小微是月不含稅收入不夠三十萬(wàn),季度收入不夠90萬(wàn)免交增值稅及附加稅,印花稅免嗎?企業(yè)所得稅小微標(biāo)準(zhǔn)?
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2020-07-29
學(xué)員:開(kāi)出的票是是合同咨詢費(fèi)十萬(wàn),我是這樣做的,借:銀行存款10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)990.1 這樣對(duì)嗎 老師:不完全正確。 按照中國(guó)的會(huì)計(jì)處理,銷售服務(wù)時(shí)增值稅的計(jì)算應(yīng)當(dāng)是按照不含稅收入和適用的增值稅稅率計(jì)算。如果增值稅稅率是6%,則正確的分錄應(yīng)該是: 1. 根據(jù)不含稅收入計(jì)算增值稅額: 合同威脅費(fèi) / (1 + 增值稅稅率) = 不含稅收入 10萬(wàn)元 / (1 + 6%) ≈ 94339.62元(不含稅收入) 2. 計(jì)算銷項(xiàng)增值稅: 不含稅收入 × 增值稅稅率 = 銷項(xiàng)增值稅 94339.62元 × 6% ≈ 5660.38元(銷項(xiàng)增值稅) 3. 因此,做賬分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款 10萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94339.62元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5660.38元 這樣做賬才是符合增值稅規(guī)定的處理方法。如果不清楚稅率,請(qǐng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w稅率重新計(jì)算確認(rèn)。 老師,我是按開(kāi)出的發(fā)票去算的
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2024-04-10
老師您好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們企業(yè)增值稅有即征即退又有不是即征即退增值稅業(yè)務(wù)。我應(yīng)該怎么核算增值稅呢?謝謝老師
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2019-07-09
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
周老師,購(gòu)買稅控盤可以全額抵減增值稅。那我們小規(guī)模公司開(kāi)具專用發(fā)票,要交增值稅,它抵減的是不是開(kāi)具專票的增值稅
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2022-07-08