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老師你好，我們公司賬一直是代賬公司做的，19年底接手的代賬會計收到發(fā)票直接計入主營業(yè)務(wù)收入，銀行存款，現(xiàn)在報表顯示應(yīng)收應(yīng)付不對，銀行余額也很大，但是實(shí)際上賬戶并沒有那么多余額，都是真實(shí)業(yè)務(wù)，增值稅也是對的，就是沒有做往來明細(xì)，請問老師： 1、我想現(xiàn)在把往來科目調(diào)對，是不是得從19年憑證拆開一張張改，這樣是不是要去稅務(wù)局更正報表？ 2、能如果直接把20年底的往來科目按差額直接調(diào)整到銀行存款，這樣就是回單對不上，會不會涉嫌做假賬？
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2021-04-06
損益類科目有會計要素計量屬性？比如主營業(yè)務(wù)成本的公允價值？
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2022-06-13
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費(fèi)的 進(jìn)了管理費(fèi)用其他 匯算清繳時是不是一定要把它調(diào)增？應(yīng)該在那個調(diào)增項目里顯示呢？ 實(shí)際是招待費(fèi)的 之前是在管理費(fèi)用其他這個科目顯示的 沒有進(jìn)招待費(fèi) 如果在扣除類調(diào)整項目中招待費(fèi)顯示 會不會和財務(wù)報表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報表中的 營業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務(wù)類企業(yè) 沒有主營業(yè)務(wù)成本 只有管理費(fèi)用
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2022-04-15
老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候損耗一直沒有在庫存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫存商品明細(xì)賬，把損耗做到賬里了，有9萬多的損耗，7萬多是合理的我進(jìn)到主營業(yè)務(wù)成本了，2.7萬是不合理的，我進(jìn)到營業(yè)外支出了，上個季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個季度也是虧損，第一二季度的時候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表，可以嗎，有沒有風(fēng)險
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2023-11-14
老師你好我請教個問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請問老師，21年年底時，不小心將一筆銷項稅額錯入進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報22年第一季度的季報，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師，請問本月有機(jī)械折舊費(fèi)計在工程施工－機(jī)械使用費(fèi) 中，但本月無收入，這部分成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-12-30
對外提供包清工，然我們也收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本，二級科目呢？
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2024-11-09
老師去年主營業(yè)務(wù)成本暫估了23萬，今天沖回，這個暫估成本，沒有發(fā)票，現(xiàn)在紅沖的話，是利潤表上的成本要不要調(diào)整？
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2024-05-20
技術(shù)部 購買紙箱 打包某項目使用的機(jī)器 存放在實(shí)驗(yàn)室，請問是入辦公費(fèi)還是主營業(yè)務(wù)成本？分錄怎么做？
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2021-03-12
集團(tuán)內(nèi)：子公司A從子公司B買入貨物，公司B有員工在公司A處領(lǐng)工資，子公司A和子公司B有代發(fā)抵扣貨款協(xié)議，員工1在子公司A下領(lǐng)工資300，抵扣應(yīng)付B的貨款300； B公司做折扣協(xié)議抵消應(yīng)收 300，主營業(yè)務(wù)收入-折扣300，管理費(fèi)用300，另一個剩下的貸方科目應(yīng)該是什么？ 或者B公司應(yīng)該如何做賬？
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2025-02-10
老師，只提供勞務(wù)加工的企業(yè)，制造費(fèi)用-租賃費(fèi)，生產(chǎn)成本-人工工資能直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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2022-07-07
老師，物業(yè)公司收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，沒有開發(fā)票，那么做賬的時候是要入主營業(yè)務(wù)收入是吧，報稅的時候報無票收入對嗎？還是要怎么處理呢，麻煩老師幫忙分析一下，謝謝
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2023-04-04
老師，請教塑料編織行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本占收入比例多少合?，稅負(fù)率多少合?？
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2023-10-06
老師，我外貿(mào)出口的貨物，在出口之前有運(yùn)輸費(fèi)和包裝箱費(fèi)，這些費(fèi)用做為主營業(yè)務(wù)成本，收進(jìn)發(fā)票的進(jìn)項還能抵扣嗎
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2022-07-01
主營業(yè)務(wù)成本利潤率怎么算
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2021-03-14
老師您好，麻煩問一下，這個咨詢服務(wù)業(yè)的企業(yè)，發(fā)生的咨詢費(fèi)是計入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本？" 老師因?yàn)槲覀兪前凑胀旯みM(jìn)度確定收入，我們的成本就是我們的人工，我每個月發(fā)放工資的時候是直接計入管理費(fèi)用，還是計入勞務(wù)成本，后期確定收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？現(xiàn)在我們企業(yè)賬上面的虧損有點(diǎn)大，就是因?yàn)槭杖氪_認(rèn)不了，發(fā)生的共資全部計入了費(fèi)用，會不會引起稅務(wù)局關(guān)注？ 還有就是如果全部計入管理費(fèi)用我們公司利潤表上面營業(yè)成本一直沒有數(shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)會不會預(yù)警？
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2022-04-15
收到款項30萬，開票也是30萬，實(shí)際完工進(jìn)度是50%，主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)45萬，那增值稅還是按開票金額30萬計算是2.7萬嗎？還是4.05萬？
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2021-03-21
老師，我原來做的分錄做錯了，當(dāng)時做了 借開發(fā)成本 200，貸銀行存款200，借主營業(yè)成本200 貸開發(fā)成本200。 現(xiàn)在沖紅借開發(fā)成本 -200，貸銀行存款-200， 然后做了一筆正確的借其他應(yīng)收款200貸銀行存款200，開發(fā)成本已經(jīng)沒有了，是不是不應(yīng)該做這個借主營業(yè)務(wù)成本-200貸開發(fā)成本-200
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2021-07-26
老師您好，請問主營業(yè)務(wù)利潤率填表的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)是本期數(shù)還是本年累計數(shù)啊
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2022-04-07