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老師好！我公司是建筑業(yè)營改增一般納稅人，企業(yè)所得稅為核定征收，公司在海南，山東開了兩家分公司，但都是獨立核算的，分公司的賬務(wù)和總公司沒有關(guān)系，分公司每年只交管理費，請問在這種模式下，企業(yè)所得稅核定征收可以嗎？是不是有分公司的總公司就要匯總繳納企業(yè)所得稅？
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2016-12-12
老師，我們公司是工業(yè)企業(yè)，生產(chǎn)食品，河南一家運營公司（和我公司統(tǒng)一發(fā)人），幫我們運營，運營公司那邊所有的費用由我們公司出，包括他們租金物業(yè)工資達人拍視頻直播等費用，相當于我們的銷售部似的，他們那邊員工為我們找人直播，買直播設(shè)備等花銷，能直接在我們公司報銷嗎
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2025-05-15
老師，我問一下領(lǐng)導(dǎo)出差南京開會產(chǎn)生的車票、餐飲費、住宿費可以一起并在一起都做入差旅費嗎？另外開會費用單另做賬嗎？而且我這邊是總公司的領(lǐng)導(dǎo)他兩邊都管理的，他工資在總部發(fā)放的，但這次報銷在分公司報銷，他的開會的發(fā)票是專票，這個可以抵扣嗎？這個抵扣后不用轉(zhuǎn)出吧？
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2019-09-25
甲公司于2022年1月1日購入當日發(fā)行的2年期債券，面值為100 000元，票面利率為6%，分期付息，付息日為6月30日和12月31日。甲公司實際支付價款101 881元，購入時實際利率為5%。 2022年7月1日，公司決定隨時出售該傳券。當日，該偵券的公允價值為110 000元。要求：根據(jù)以上資料，編制債券購入、收取利息、重分類等相關(guān)會計分錄（利息調(diào)整借差灘銷要列示計算過程，不考慮增值稅因素）。
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2022-12-20
有個小規(guī)模的外貿(mào)企業(yè)，從國外租飛機在給國內(nèi)的公司做國際航空和地面的服務(wù)，1.發(fā)票怎么開？航空和地面服務(wù)都可以0稅率？2.所得稅是不是可以根據(jù)國外的形式單來做成本？3.中間有居間費怎么處理？海南成立公司嗎？4.稅局按非居企業(yè)承包工程作業(yè)核所得，這是否正確？
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2022-01-10
我有個同事，2008年考了初級，繼續(xù)教育4年，后來就斷了，從13年到現(xiàn)在21年都沒有繼續(xù)教育，現(xiàn)在想考中級，但是聽說必須要參加繼續(xù)教育4年才能報中級，現(xiàn)在補繼續(xù)教育的話，也只能補20年，19年，18年，才3年，不夠資格，我想問還有什么方法能報中級，他是河南人，一直在蘇州工作8年了
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2021-01-30
1. 計算題 南方公司2011年12月31日的資產(chǎn)負債表如下：（單位：萬元） 已知該公司2011年的銷售收入為200萬元，目前尚有生產(chǎn)能力，即增加收入不需要進行固定資產(chǎn)方面的投資。假定銷售凈利率為10%，如果2012年銷售收入提高到250萬元，股利分配比例為60%，請預(yù)測2012年需要對外籌集的資金數(shù)額。
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2021-10-18
1.甲公司從南方公司購入B材料一批，收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元，增值稅7800元;運費單位增值稅專用發(fā)票注明:運費2000元，增值稅180元，裝卸單位發(fā)票占金額1000元，增值稅60元、全部款項已用銀行存款支付，材料尚未到達。 2.B材料已收到并入庫 要求寫出1.2.會計分錄
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2022-12-08
4.華偉公司為增值稅一般納稅企業(yè)，2019年12月31日購買不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備價款234萬元，增值稅30.42萬元; 修理 分錄運雜費1萬元，增值稅900元增車南部付清。預(yù)計該設(shè)備凈殘值為4.2萬元，預(yù)計使用年限為5年，采用平均年限法計提折舊。2021年6月末該設(shè)備暫
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2023-05-10
6.12月10日,向南華工廠購入甲材料1000千克,每千克55元,共計賣價55000元,增值稅7150元；乙材料300千克,每千克8元,共計2400元,增值稅312元。兩種材料運雜費共計1300元。材料已驗收入庫,開出商業(yè)承總匯票。（運雜費按材料重量比例分配） 7.12月30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付以上述貸款
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2022-10-21
江南公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，原材料按實際成本核算，主要生產(chǎn)和銷售A產(chǎn)品，銷售價不含增值稅，銷售的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會計分錄 。（小數(shù)點保留二位，四舍五入）（本大題共計20分，共計20筆分錄。每筆分錄正確計1分）
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2021-11-08
前天辦營業(yè)執(zhí)照，剛領(lǐng)到證，然后收到一個短信【河南稅務(wù)】您好！您(單位)()已辦理稅務(wù)登記，請您在辦理稅務(wù)登記之日起15日內(nèi)，及時將財務(wù)、會計制度或者財務(wù)、會計處理辦法和會計核算軟件、全部銀行賬號向稅務(wù)機關(guān)報告，并進行稅（費）種申報。我并沒有辦理稅務(wù)登記證，該怎么弄。
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2018-08-28
老師你好！我們是一般納稅人 ，在海南注冊的分公司，而且今年第一季度所得稅納稅申報享受小微企業(yè)減免政策，二季度申報就不享受小微企業(yè)減免了。按照小微企業(yè)的標準我們都符合。我們分公司是核定征收企業(yè)所得稅的。第一季度顯示是否是小微企業(yè)，顯示，是二季度顯示NO
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2019-07-04
物業(yè) 小規(guī)模 河南地區(qū) 關(guān)于物業(yè)公司收取的水費電費這一個問題 是按全額繳稅（3個點）按差額征收呢 如果按差額征收的話 如何做憑證 之前的會計一直按得是全額征收 還有小規(guī)模的申報表（季度繳稅）怎么填列 可是總覺得對物業(yè)企業(yè)不公平 看有么有最新的稅法可以參照
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2018-09-28
您好，我們是微利企業(yè)，工資也就發(fā)的兩個合伙人的，第一年虧損（幾年前了），當年年底稅務(wù)人員打電話讓我們改帳說不能報虧損，多少得交一點稅，當時我把第一年的工資全撤了，申報繳了10多塊錢，但是地稅上那年的工資當時已經(jīng)申報了（免繳個稅），至今未改，所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的?，F(xiàn)在公司好了點，可以帳上補以前的工資調(diào)平帳上和地稅上的工資嗎，謝謝
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2021-07-08
分公司目前是獨立核算的，可不可以變更為非獨立核算，再申請合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機構(gòu)所屬地就不再需要申報納稅了嗎？只需年底匯算清繳時像所屬地稅務(wù)機關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問題有點長，菜鳥很迷茫，所以還請老師一一為我做達，謝謝了！
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2016-09-09
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會； 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算：A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會； 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算：A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-12-22
本人與中財基礎(chǔ)設(shè)施投資（天津）有限公司聊城江北水城旅游度假區(qū)美麗鄉(xiāng)村示范片區(qū)及小城鎮(zhèn)提升工程項目簽訂委托借款協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：本協(xié)議在履行中，如發(fā)生任何爭執(zhí)或糾紛且協(xié)商不成的，雙方同意提交濟南仲裁委員會按照仲裁規(guī)則的簡易程序仲裁解決。請問可以仲裁嗎？
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2020-01-28
老師，您好，我是海南省小規(guī)模公司，請問這季度在申報增值稅時，附列資料里不含稅銷售額和含稅銷售額都是按3%征收增值稅的金額，是否可以手動更改為1%的含稅銷售額和不含稅銷售額呢，如果不更改，主申報表金額也是按附列金額過來的，第一季度不會發(fā)生這種情況，
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2020-07-18