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你好我想問你一個問題，現在財務在做3月份的財務報表，我3月份開了5萬多的票，可是成本票我的供應商3月底沒開給我，因為3月20日疫情了都在家隔離了，沒法開給我，這樣就造成我3月的財務報表我沒有成本票了，我就要多交企業(yè)所得稅了 我現在讓供應商開4月的發(fā)票給我，可以做3月份的成本用嗎
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2022-04-21
是免稅企業(yè)，但是這個季度是虧損，報企業(yè)所得稅的時候要不要填寫免稅的附表？
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2017-07-17
申報企業(yè)所得稅A201020附表二第七剛第一列500萬元以下的設備一次扣除，我們實際超過500萬了，該怎么辦
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2020-07-07
請問老師，企業(yè)所得稅匯繳我不想退稅，該如何處理？就是我想調增金額，在哪調增比較合適？調增后需要改財務報表嗎？
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2022-04-25
老師你好，5月份剛成立公司，做第一次審報，企業(yè)所得稅表格里的季初資產總額和季未資產總額怎么填寫？
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2019-07-04
1月份報了去年的財務報表，然后我報錯了，我這個月做了新的報表，我把之前做的作廢了，利潤比去年多了很多，企業(yè)所得稅是不是要補交
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2021-04-17
老師，請問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報表及財務報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務報表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報。”這樣是不是說明稅務局會以我Q2提交的數據為準，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報表
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2024-10-23
老師，現在報企業(yè)所得稅需要報財務報表嗎？我看到網頁上是有的，但是我怕報不準確。不知道要不要報
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2019-04-13
一個季度一共就三筆業(yè)務，股東借款給公司100萬，支付固定資產90萬，利息收入5元。 《資產負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產90萬,其他應付款100萬，財務費用5元 《利潤表》財務費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報季度表申報企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財務軟件現金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
老師，企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報表的應納稅額才是一樣。提前申報的年報，沒有體現出調整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
老師，我沒看懂匯算清繳時，退稅分錄？小企業(yè)準則。另外不管是補繳所得稅還是退回所得稅財務報表上要怎么處理？
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2024-04-19
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內容依據利潤表（4~6月填在本期數），對應金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤表的收入，對應的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對應利潤總額。在此請問企業(yè)所得稅的主表的成本填數（單純是依據今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費用合計數填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
總分公司填了企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表變成分公司在總公司統(tǒng)一匯總申報所得稅，分公司是否還獨立做賬還是總公司統(tǒng)一做賬
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2019-09-18
老師給個計提的分錄。個人所得稅和企業(yè)所得稅。謝謝
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2019-08-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄怎么做
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2019-06-05
老師，你好，我想問一下使用小企業(yè)會計準則，所得稅匯算清繳時，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤 貸:應交稅金---所得稅 清繳稅費時 借:應交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計提時，借：所得稅費用 貸 ：應交稅費 交稅時，借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用。這兩種做分錄的方法都對嗎
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2019-12-20
下面利潤表和資產負債表的勾稽關系正確嗎？1、資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數
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2017-02-25
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入那里填錯了，本來填本年累計金額的，我填成了本期的金額，然后利潤總額那里又填的是本年累計的金額，我需要到稅務局去更正申報嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表主表中的營業(yè)成本不包括管理費，財務費等費用吧？
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2021-04-07