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請問老師，我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬企業(yè)所得稅，還有2017年所得稅清算補交了16萬，j一共是57萬，到2018年末的賬戶，借方余額是57萬，請問作怎樣的賬務處理
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2019-02-28
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會導致報表什么的有問題嗎？
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2019-10-12
老師，就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報表更改一下，調(diào)成不退稅，也不交稅就可以了。。其他的不用做處理，包括賬務上，會計憑證？
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2021-11-26
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算，年終虧損了，但是之前季度有預交的一部分稅，這怎么辦
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2016-05-17
請問學堂哪個答疑老師有稅負率測算表？可否發(fā)一份借簽？謝謝
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2020-02-10
請問老師毛坯和精裝交付在稅收清算上有什么區(qū)別？
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2018-05-24
我是企業(yè)所得稅匯算清繳，我是小規(guī)模，收入是服務類，我在匯算清繳表收入這里要填什么？？
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2018-04-23
請問本年末已知年終匯算清繳調(diào)增需要補繳的企業(yè)所得稅額是500，可否在本年末提前計提匯算清繳的所得稅費用500，會計分錄借：所得稅費用，貸：應交企業(yè)所得稅，到匯算清繳補繳稅款時直接借：應交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款！就不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整分錄了，也無需更改報表！還是說不能提前計提匯算清繳需要補繳的所得稅費用，必須等匯算清繳后再通過以前年度損益調(diào)整這個科目做會計分錄呢？
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2020-01-07
請問老師，所得稅匯算清繳，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，第1行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這個在哪里取數(shù)？
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2024-05-07
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調(diào)整的是企業(yè)所得稅年度申報表嗎？還是季度報表 謝謝！
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2022-05-17
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報，現(xiàn)在專管員要我恢復從新補稅.我這樣需要恢復嗎？如果不恢復會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
個人獨資企業(yè)是不是得按照經(jīng)營所得在3月31日之前，做完匯算清繳？
1/910
2020-03-27
哪里有申報增值稅，企業(yè)所得稅，匯算清繳的報表可以下載?
2/539
2018-11-27
國稅的企業(yè)所得稅匯算清繳表格資料在哪里下載，小規(guī)模
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2018-04-19
以前年度損益調(diào)整在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么處理呀
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2022-03-10
為什么企業(yè)所得稅預繳申報表和匯算清繳申報表不一樣？
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2020-04-13
老師好，形式發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳時候不能稅前扣除？
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2018-04-28
18年匯算清繳，18年預繳的企業(yè)所得稅在哪填寫，填哪張表？
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2019-04-23
匯算清繳補繳企業(yè)所得說，怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初數(shù)
1/2606
2019-09-11
現(xiàn)在匯算清繳查補的18年的企業(yè)所得稅320元，該如何做賬？
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2019-03-06