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#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類 )》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9?,F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?麻煩老師了
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2020-07-21
老師?季度所得稅,以前年度虧損第一季度可以填嗎?
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2022-02-22
你好老師,我想問一下去年報(bào)的季度所得稅資產(chǎn)總額和我?guī)ど喜灰粯?,我今年?bào)的時(shí)候可以按帳上報(bào)么,我的季度初數(shù)和上年度季度末的資產(chǎn)總額不一致可以么?
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2022-04-15
上個(gè)季度和這個(gè)季度都是盈利的,然后在可彌補(bǔ)虧損那欄填了實(shí)際的截止2011年剩余的可彌補(bǔ)虧損的金額,結(jié)果系統(tǒng)提示如果第8行可彌補(bǔ)虧損的金額大于0,第9行實(shí)際利潤額不能小于0,這是怎么回事啊,然后只能按本季度的利潤總額去彌補(bǔ)嗎?
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2017-06-18
季度所得稅申報(bào)表,怎么計(jì)算的
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2020-04-16
老師,您好!請問一下,季度所得稅申報(bào)表里面的A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,我們沒有資產(chǎn)加速折舊、攤銷的,那么表格中就全部填0,直接保存,對吧?
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2022-04-19
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報(bào)表時(shí) 扣除嗎?怎么填報(bào)?
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2022-05-30
公司上一年度虧損1006186.21元,那么在19年季度所得稅申報(bào)表這個(gè)上年度虧損數(shù)調(diào)哪個(gè)欄次里面?還是不用填寫?
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2019-04-09
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損得到實(shí)際利潤去計(jì)算企業(yè)所得稅,那利潤報(bào)表上的利潤總額是不是必須和這個(gè)實(shí)際利潤一樣?
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2017-10-31
老師,您好,我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對
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2023-02-08
利潤表中的營業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A表 沒看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅”是每個(gè)季度申報(bào)嗎?是在國稅還是地稅報(bào)?
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2017-04-20
各位老師,季度申報(bào)不打算繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是先計(jì)提所得稅還是先暫估
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
企業(yè)是月度繳交企業(yè)所得稅,第一次網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅,只輸了利潤總額,沒有輸當(dāng)月營業(yè)收入和營業(yè)成本
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2015-12-04