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2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬(wàn)元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
老師 請(qǐng)問小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算?比例是多少?
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2019-07-17
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,埴報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表時(shí)比如應(yīng)納稅所得額為15萬(wàn)按優(yōu)惠填報(bào),第二季度為40萬(wàn),還能按優(yōu)惠填報(bào)所得稅申報(bào)表嗎?如果第三季度又變?yōu)?2萬(wàn)了,是按所得稅優(yōu)惠填報(bào),還是不按?
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2015-11-19
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào),可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
2016年企業(yè)所得稅清算是0 要不要申報(bào)
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2017-04-11
2014年B類企業(yè)所得稅如何填寫申報(bào)表
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2015-11-05
問下,怎么申請(qǐng)非營(yíng)利企業(yè)所得稅年報(bào)
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2019-05-24
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)是不是匯算清繳?
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2019-05-21
老師們,2018年企業(yè)所得稅零申報(bào),怎么報(bào)???
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2019-05-16
19年的企業(yè)所得稅可不可以重新申報(bào)
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2020-06-18
19年填企業(yè)所得稅預(yù)繳表能不能彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-01
企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-28
小規(guī)模企業(yè)所得稅本年累計(jì)填的季度的還是整年的
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2020-01-06
請(qǐng)問沒有按期申報(bào)2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度預(yù)交申報(bào)計(jì)算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19