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去年前三個(gè)季度有利潤預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中的,季初資產(chǎn)總額怎么填寫?參考1月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎?
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2020-04-24
老師 我季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表第15欄 自動(dòng)跳出來一個(gè)預(yù)繳數(shù)據(jù) 1萬多 但是我本季度沒有開票,沒有預(yù)繳呢 這種怎么處理呢
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2024-07-09
#提問#老師你好!我想問一下,第二季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填列時(shí):本年累計(jì)-營業(yè)收入 指的只是4-6月份的累計(jì)營業(yè)收入還是1-6月份的累計(jì)收入?
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2019-11-20
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過100萬,季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報(bào)營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費(fèi)用總額 210萬元,當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
求高手幫忙 企業(yè)所得稅清算申報(bào)表怎么填 在線等 速度
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2015-11-25
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào) 企業(yè)所得稅額怎么計(jì)算
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2021-03-27
請問老師企業(yè)季度所得稅申報(bào)日期是截止到什么時(shí)候?
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2019-04-18
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上的營業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎?
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2018-01-09
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,第二項(xiàng):營業(yè)成本包括那些?
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2018-04-12
季度申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)的營業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
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2020-04-20
小規(guī)模企業(yè),第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,用23年的年度虧損彌補(bǔ)了第一季度的利潤,這個(gè)要怎么做憑證,24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面,去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請問企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬元。(假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
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